文档介绍：:..流程管理办法1目的为了规范公司流程的管理,明确流程的管理程序及职责,实现流程管理的程序化、规范化,制定本办法。2适用范围本办法所称“流程”为公司生产经营管理流程,适用于流程的改进、增补及信息系统内业务需求的管理,流程审批发布及运行监管。(见附件一)(见附件二)、运行监管部门、业务部门的流程改进、增补需求经研究后形成流程改进、增补方案,并填写《流程改进、增补申请表》报流程管理部门备案。流程责任部门召集相关部门对形成的方案进行审查,并将审查后的方案提交公司主管业务的领导进行审核。如果改进、增补的流程非一级流程,由公司主管业务的领导审核后,报公司主管流程管理的领导批准发布。如果改进、增补的流程为一级流程,由公司主管业务的领导审核后,交公司主管流程管理的领导审核,审核后报公司总经理批准发布,流程管理部门对改进、增补的流程进行流程图版本管理和相关需求开发。,但要在系统中优化岗位操作的需求。需求变更申请部门填写《需求变更申请表》,经部门主管领导签字后,报流程管理部门。流程管理部门组织人员对需求进行调研、讨论,形成技术方案和切换方案,经流程管理部门主管部长批准后报公司主管业务的领导审核,审核后报公司主管流程管理的领导审定,审定后交流程管理部门实施开发。,分为:一级、二级、:是公司的主要业务流程和产、供、销、运等需公司重点把关的流程。二级流程:是公司内部跨部门或单位较少的业务管理流程及产、供、销、运等需公司把关的流程。三级流程:上述外的流程。。。。。。,按季提交监控报告。,提出年度审核报告。。5・、监控及改进。、体系文件、岗位操作标准化等文件下达。。,并提出年度评审报告。5・,协助部门的行政领导是本部门范围内流程管理的第一责任人。“流程服从”的原则做好相关工作。、流程责任部门、流程协助部门应设置专职或兼职流程管理人员,并明确职责。、系统数据保密公司的管理流程、