文档介绍：物资采购及验收管理制度物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。2、物资申购单由申购人填写,经科主任复核,仓库核量,主管院长审核,院长批准后交由采购人员采购。3、申购单一式三联,所有字签完以后,申购科室自己留存一联作为科室留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交财务一联作为财务核对付款用。二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划,交仓库保管整理,仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报,由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。3、采购专业性物资,应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后,必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。4、增添新的设备及物资,各科室必须提出书面申请,经院领导批准后,方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞,采购员在进行市场调查后,须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。6、因抢救等特殊情况的零星采购,应采取先请示后采购、急事急办的原则,从速采购,保证急需。7、为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多兼,仓库人员不可兼采购员职务。严禁无计划无单据采购,违者追究经济责任。具体采购流程:每月28日前各科室做好下月计划,交仓库保管整理。2、每月3日前,仓库保管将全院的申购计划进行统计,填写《物品申购表》并打印交于办公室。3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。4、后勤部收到审批后的《物品申购表》,安排采购一周内采购到位。5、采购员将医院所需的物品送至医院,由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库,经仓库办理入库验收手续后,方可记账、领用。2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收,否则不得填写入库单。3、入库单由仓库保管员填制,并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联采购保存,一联财务作帐并登明细帐。4、验收新购物品时,新购物品不得与私人物品调换。各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。四、入库制度及流程1、物资入库:保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续,核对物资名称、规格、型号、数量;2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等,立即告知供货商,供货商要采取相应的处理,不得拖延;3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账,无库房签字的送货单据财务应拒绝受理;4、物资验收无误后,由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据,填写《验收入库单》(一式三份:一份给采购,一份给后勤保障科,一份会计留存)。做到账与账相符(后勤会计账与库房账相符),账与物相符(库房的账与实物相符);5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象,保管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理;6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作,对易碎和易坏品应格外