文档介绍：家具仓库管理家具仓库管理制度为加强成本核算,加强仓库的管理,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护工厂资产的安全完整,特制定本制度:一、    仓库日常管理第一条    仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。第二条    工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别建账反映。第三条    必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。第四条    做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。第五条    必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各厂办领导及工厂财务人员。工厂生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。二、    入库管理第六条    物料进仓时,仓库管理员必须凭“送货单”、“成品入库单”、“检验合格单”等办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。第七条    入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。第八条    一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。第九条    收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。第十条    因质量等原因而发生的退回家具,必须由相关人员填写“退回处理单”,办妥手续后方可办理入库手续。三、    出库管理第十一条    各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并依据订单使用数量做到限额领料。第十二条    车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。第十三条    成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章(或财务签字)和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记入账。四、    报表及其他管理第十四条    必须正确及时报送规定的各类报表,并确保其正确无误。第十五条    库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。第十六条    发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。四、仓房基础管理1、严明执行出、入库管理手续,签名程序务必应有尽有,采购购买发票无库管入库签名,经办人不能找厂长和总经理签名打发。2、各类材料的领发,原则上认为合适而使用先进先出法。家具配件物料出库时务必持经工艺员或生产经理签名的领料单,办理出库手续,并做到限额领料。严禁先出库后事后补办出库手续,外购外用材料于归厂当日必须补齐出入库手续。3、仓管是仓库的直接责任人,应维持仓房干净,堆放整齐,账目清楚,做到帐、卡、物一致。仓库物品应分类、定点储存安放,以备查寻。4、每月二十五日前对仓库物品施行清点,并于二十六日前将清点最后结果报企业,为当月成本核计供给根据。5、树立最低仓储标准,库管发觉仓储已达到最低标准后,及时报计划部门,结合企业情况施行采集购买,避免停工等料影响出产。6、务必严格按仓库管理规定施行平时操作,仓管员对当日发生的业务务必及时逐笔记录,做到日清日结,保证物料出进及结算后余下数值的准确没有差错。