文档介绍：SWOT分析表————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1客户开发,合同评审过程对市场需要产品的发展趋势判断失误;客户要求识别不完整;未能确保能够满足客户要求就签署合同。414低风险对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证;对客户的要求实施监视和测量;在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜;相关文件:《沟通控制程序》供销科2制作样品制作的样品未能满足客户的需求;产品制作周期长,跟不上市场变化。4416高风险新产品开发立项时反复讨论市场需求;研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品;加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期。相关文件:《设计开发控制程序》生产科3生产计划计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付5210一般风险合理计算公司的实际产能;依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。相关文件:《生产和服务提供控制程序》生产科序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别4生产过程生产不能准时完成计划;不良品率过高;效率太低;产品标识不清,混乱5210一般风险生产计划管理;过程能力提前策划;不良品率前期策划;标识管理要求。生产科相关文件:《生产和服务提供控制程序》5产品交付不能按时交付;交付的产品不符合客户要求。5210一般风险生产计划管制;生产过程的品质控制;成品的品质检验;出货前的品质检验。相关文件:《生产和服务提供控制程序》《监视、测量、分析和评价控制程序》《不合格输出控制程序》生产科6顾客服务顾客投诉未能有效解决;顾客满意度低,导致顾客丢失。5315一般风险对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,客户处理一律存档。确保产品质量和交流,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。相关文件:《沟通控制程序》《相关方需求和期望控制程序》供销科序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别7经营计划管理和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。414低风险竞争对手的调查分析应严谨细致;加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准;相关文件:《相关方需求和期望控制程序》管理者代表总经理供销科8内部审核审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进,导致问题长期存在5210一般风险对于内审员实施培训,经考核合格后获取内审员证书,安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员;对内审员开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项关闭;相关文件《内部审核控制程序》《改进控制程序》各部门9持续改进过程不合格识别不充分;改善意识不到位;人员不具备改善的能力5210一般风险明确不合格的范围;意识培训;明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。《改进控制程序》各部门序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别10组织环境及相关方管理过程组织环境识别不齐全;相关方要求识别不完整。5210一般风险定期进行监视和评审;采取对策相关文件《沟通控制程序》管理者代表总经理11应对风险和机遇过程风险识别不齐全;风险没有制定相应的措施;措施没有得到有效的实施4312一般风险制定风险对策相关文件:《风险和机遇控制程序》各部门12领导作用领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺;未能配置足够的资源414低风险在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺;通过对体系的监视和测量,配置足够的资源相关文件:《质量手册》总经理序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别13管理评审输入项目不全;输出项目未能有效落实。5210一般风险管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门;总经理确保每一项输入均得到评审;输出项目需要执行“谁去做?”、“怎么做?”、“什么时候完成?”以确保管理评审输出得到有效的落实;每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。相关文件:《管理评审控制程序》总经理各部门14数据分析数据信息不准确,导致分析的结论不合理5210一般风险要求用于数据分析的数