文档介绍：WORD 格式可编辑供应商现场审核程序细则1 目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序,以推动供应商完善质量保证能力的持续改进,确保采购产品的质量满足我公司要求。本办法适用于生产批准或日常供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核时。2  质量检验部负责编制供应商审核计划(附表 1.)。按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立临时性的审核小组,并指定 1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。审核小组一般由 2 至 3 人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求,可有其它部门或公司领导参与。 审核小组组长制定《供应商现场评审表》(附表 2.)明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料(管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)。 审核结束时,审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表 4.)。 与供应商的联系由采购部负责。3  审核内容按下面五个方面进行审核(详见附表 3.) ;a、质量管理b、生产仓库管理c、设备工装管理d、检验管理e、,要求供应商整改的,由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》(附表 5.),提出整改要求。  根据得分率 K 值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表 4《供应商现场审核报告》,报领导审批。A 级: K ≥ 90%B 级: 90% > K ≥ 80%C 级: 80%> K ≥ 60%D 级: 60% > K此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对专业知识整理分享WORD 格式可编辑评定等级参照条件A 生产件批准可为“完全批准”,并可作为增加配套份额的首选B 生产件批准可为“完全批准”,并可正常批量供货C 生产件批准可为“临时批准”,要进行整改,整改期间可限时限量发货D 生产件批准只能为“拒收”状态,要进行整改, 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。 将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。4  供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核; 对暂停采购的供应商,采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和预防措施,结合供应商实际整改结果,进行现场审核; 供应商如未以及时到位提供货物、服务,延期交付超过 3 次,公司将到供方处进行现场评审; 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符,不得有假冒伪劣之物,如发现 3 次,公司将到供方处进行现场评审;、表单和记录附表 1. 供应商审核计划附表 2. 供应商现场审核任务书附表 3. 供应商现场审核表附表 4. 供应商现场审核报告附表 5.  格式可编辑附表 1. 供应商审核计划受审核方审核时间为我公司配套产品零件编号零件名称审核目的审核范围审核小组成员组长审核内容分工组    长产品部质保部采购部部WORD 格式可编辑附表 2 供应商现场审核任务书福建莱克石化有限公司专业知识整理分享福建莱克石化有限公司支持文件供        方        现        场        评        审        表记录编号:LK/QEP-26-07版本/状态A/0供 方 名 称地               址法 人 代 表企    业    性    质联    系      人联    系    电    话注册资金(万元)职工人数占地面积m2考核时间接待人提供产品名称:部专业知识整理分享WORD 格式可编辑附表 3WORD 格式可编辑考核结论:考核人(签名)供方代表(签名)供方单位公章福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表记录编号:LK/QEP-26-07 版本/状态 A/0联系人: 联系电话: 传真:评审项目得分记    100%