文档介绍：医药销售内勤工作内容销售内勤工作职责对于一个公司来讲,销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制,确保万无一失。1  每周工作小结的收集并整理,及时上报领导(各办事处每周一 10:30 之前以传真或 E-MAIL 形式将小结传至公司) 外勤费用的申请、借款、核销事宜依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。  公司对外勤指示的传达(要及时、到位) 接受外勤工作中的信息,  协助业务人员回款, 按要求进行市场信息收集并提供信息简报, 外勤所需资料的整理(双人或多人复核) 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等的准备) 商业开户首营公司资料、 协助销售人员编写商务文档,编制投标文件、各地物价备案材料2 对寄件、发货、开票、 文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核) 寄出材料的登记、查收、 样品领用、  商业公司的材料的登记、归档(证照、GSP 证书、开票信息) 对各商业公司,上官方网站进行核实(国家食品药品监督管理局)。 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案,并定期进行回访。 购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理,及通报给销售工程师。根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。 发货(双人或多人复核) 发货申请后,填写发货指令单(发货申请以传真、邮件、电话等形式) 发货前需确认发货合同或协议,对方资质备案, 发货时确认随货附同批厂检报告(出库单、合同等) 确认发货方式的选择,发货时限的选择, 领导签字后,由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目, 开票(双人或多人复核) 开票申请后,填写开票申请单(开票申请以传真、邮件、电话等形式) 开票前需确认开票品种、单价及数量,对方资质、 发票开好后,登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号, 双人复核发票后,将其寄出(发票要单独寄出,或附上出库单、合同等,发票不能随货同行) 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况, 对所发货物、样品、 内勤人员出差内勤人员也需要定期出差,定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来,且要到位,出差期间电话开通,便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。3   及时复