文档介绍：手工帐流程(3)制定采购计划发计划、下订单(1)市场部采购部客户(4)下达采购指令发货指令(2)(2)(5)外协厂商发外协厂商原材料(11)申请原材料发货下达生产指令供应商(4)(10)(9)(6)产成品库半成品库原料涂装库差异入库补货入库1步2步3步1工序2工序3工序4工序(8)原材料库大冲车间小冲车间模具车间组装车间焊接车间(11)(7)生产部(12)标准件库综合管理部财务部品质部技术部工具库会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。会计是以货币为主要的计量单位,以凭证为主要的依据,借助于专门的技术方法,对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统、科学的核算与监督,向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。公司制度、流程越科学,合理,业务越清醒,账目越清楚。规避特殊情况,特殊情况是有代价、成本的。此图,主要考虑供应链环节,采购、生产、销售、财务系统工作。技术、品质与生产关系紧密一些。综合管理部,核算生产部门的直接人工费,财务部取数据。客户和市场部对接。、季度、月度计划的订单。建立微信群、QQ群,电话邮件勤沟通。。订单数据必须保留,防止数据丢失。订单是发货环节数据的源头,出库单、销售单都是根据客户的订单源头填制的。,分配权限给相关人员查询。、销售单的准确性。防止账目对不上时,随意填制单据。,会做“穿行测试”,抽取数据,检验数据的流程。“穿透式查询”,“出库单”引用“订单”,“送货单”引用“发货单”数据逻辑关系必须清晰,提高准确性。市场部下发指令给成品库,按照订单数量发货。,划分固定区域、货位存放固定的产品,计算安全库存,存放的数量。符合3定原则(定物,定位,定量)。,(1)(2)(10)步骤会非常顺畅,各部门从容镇定,减少紧张情绪。,应当向生产车间持续报警。要求生产及时办理入库手续。,无法按照客户订单发货时,应当通知市场部的实际发货数量。,制作送货单。《销售报表》,、销售数量、客户(驻厂)实收数量、客户验收环节退货数量、后期发现质量问题退货数量、生产线甩货数量、开发票数量、结算数量。“发货数量”做“发出商品”会计科目。减少“库存商品“会计科目。通过财务账目,把业务数据钉死。,根据《销售报表》制作《开票申请表》,也可以用《客户对账单》申请开票。开票时,开票申请表下面附送货单和出库单。、对账数量、开票数量、未开发票数量(同样有送货单支撑)。,根据客户要求,开具增值税普票、增值税专用发票。确认收入,计提销项税,挂“应收账款”账目。“应收账款”账龄分析表,定期提醒相关部门催款,保证公司资金链顺畅。(13人)负责装运。必要时二次倒工装车、工装箱。“送货单”见附件2,相关人员【质检部门、司机、成品库人员、市场部人员】必须签字。,市场部必须将合同交财务留存备查。,必须能够确定数量、单价、金额。因为财务就是货币计量为基础的,没有单价,没有办法做成正式的账目,只能表格管理。3、采购部与市场部对接。,采购部可以视同客户下的订单为“补货,可以根据客户订单的数量,根据BOM单计算需要采购原材料数量。此时,采购部可以和市场部索要客户订单。。单据的传递很重要【方式、方法】,防止丢失。市场部与生产部协同步骤。,生产部可以根据客户订单数量,补货入库到成品库。“拉动式”生产情况下,前面的部门、工序可以视同后面的部门为“卖场”。出现缺货,自动补货。,市场部的成品库,根据客户订单、现有产成品库存数量、安全库存数量下达生产指令。指令必须清晰完整,明确交货周期。,判断能否接受生产,或反馈给成品库无法完成。,生产部无法完成任务时,市场部通知采购部联系外协厂商,委外加工产品。。外协加工业务制度、流程见《外协加工业务流程》采购部对接供应商。(什么时间到货)。,完全可以效仿主机厂的