文档介绍：不符合工作控制程序
1  目的
为保证质量体系的有效运行,对检测/校准/检定工作中出现的不符合项进行识别和控制,防止不合格证书和报告的发放或使用。
2  适用范围
    适用于本计量中心开展的检测/校准/检定工作中发生的所有不符合。
3  职责
    有关严重不符合项的职责:
a) 技术负责人批准严重不符合项的评审结果,必要时报告主任进行处置;
b) 质管办是本计量中心严重不符合项的归口管理部门,在技术负责人的领导和有关部门的配合下,对严重不合格品进行管理;
有关一般不合格品的职责:
c)体系内各部门负责主持评审本部门有关质量体系活动中和检测/校准/检定工作中的一般不符合,具体处置,并确认有关质量体系活动中的一般不符合项的处置结果;将不符合工作的情况输入管理评审。
4  工作程序
  不符合工作的定义及分类
  定义:不符合工作是指检测/校准/检定工作不符合程序规定并导致检测/校准/检定的结果不符合其程序规定或客户同意的要求。
  分类
a)严重不符合:体系存在严重缺陷,重复多次发生,客户投诉和举报、给客户造成重大经济损失(10万元以上),给本计量中心名誉造成重大影响的不符合;
b)一般不符合:除严重不符合之外的不符合均属一般不符合。
  不符合工作的评审和处置
在工作过程中一旦出现不符合,应对出现的不符合工作进行评审和处置。
  不符合工作评审的主要依据
——客户的抱怨;
——质量监督员的信息;
——报告审核;
——仪器设备校准;
——职能部门检查;
——员工反映信息;
——内部审核;
——管理评审;
——外部审核;
——质量控制;
——会议反馈。
  一般不符合的评审
体系内各部门负责人主持评审本部门有关质量体系活动中和检测/校准/检定工作中的一般不符合,具体处置,并确认有关质量体系活动中的一般不符合的处置结果;将不符合工作的情况输入管理评审。
    必要时,责任部门应与顾客及时联系和沟通,共同协商,取得一致意见。
  严重不符合的评审
对于严重不符合项,由质管办负责人主持评审,责任部门负责人和其他相关人员参加,提出评审意见和要求,经技术负责人批准后执行;填写《不合格品/不符合工作评审处置记录》有关内容;
    必要时,责任部门应与顾客及时联系和沟通,共同协商,取得一致意见。
  不符合工作的处置及验证
 
处置方法主要有暂停检测/校准/检定工作、扣发检测/校准/检定报告、取消检测校准(必须取得顾客的同意)。出现不符合工作的部门根据评审结果和要求对不合格品进行处置。
 