文档介绍：Pageof10ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/-05-00编号::..受审核过程/要素制造过程(生产过程控制)过程类别C08审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性:□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么方式?(材料/设备)□由谁进行?(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则?(测量/评估)□如何进行?(方法/程序/技术)过程简要描述:样件试制,试生产,批量生产阶段,对直接影响产品质量的生产,安装和服务的过程进行有效识别及控制,确保均衡生产和准时交付。确保这些过程在受控状态下进行,并对其进行持续不断地改进。过程责任部门及责任描述:生产部;生产部负责拟定生产计划,作业准备验证,确保按策划要求实施作业。支持的过程或子过程:合同评审,PPAP,设计,采购,设备/工装管理,标识和可追溯性,物流,交付,过程/产品审核,检验,不合格品控制,质量成本等适用的质量管理体系文件:《生产过程控制程序》;《生产计划控制程序》;《应急计划控制程序》;评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR未发生:NO),如图样等;获得并且使用适宜的设备,工装,,工装等进行维护;当其工作外包时,是否进行识别和控制,,提供文件化的作业指导书;在没有作业指导书,就不能很好操作或不能一致性操作,,(如前置作业)人员,是否易于得到作业指导书;对于“易于”,如质量计划,FMEA,控制计划和产品实现过程;当其来源更改时,,,在订单变更或生产异常情形下,更新生产计划,,是否定期进行确认;,是否为过程确认工作制定评审和批准所需要的准则,如“过程确认作业指导书”,是否策划样件试制工作,,,技术资料(包括尺寸,性能/功能等)结合本公司实际的生产状况,生产技术能力,设备能力编制样件试制文件(如样件试制图样),工装和制造过程(包括作业人员,生产设备,生产环境和监视和测量装置等),,是否根据实际生产状况,,,技术部门是否针对试制后所获得的数据和资料进行统计,汇总,整理,,连同相关数据和资料,,是否将顾客认可的数据和资料在以前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业,经授权人批准后,,是否召集相关部门针对问题进行检讨和原因分析并提出纠正与预防措施或改善对策,然后根据其所提出的纠正与预防措施或改善对策重新进行样件试制,并将重新试制合格的