文档介绍：受审核过程/要素
产品交付
过程类别
C09
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
对产成品出厂前的阶段进行有效控制,并按顾客定的要求进行交付,确保产品的质量,并能按期交付客户。
过程责任部门及责任描述:
供销部;
负责产品发货计划,发货通知,交付运输安排等控制。
支持的过程或子过程:
市场开发,制造过程,不良质量成本控制,工装开发,物流控制,标识和可追溯性,售后服务,数据分析等
适用的质量管理体系文件:
《产品交付控制程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)
是否建立产品交付监控管理体系,其内容包括:
(1)每批产品交付时,产品从发出到到达顾客指定地点预计所需要的时间,运输路线,运输方式等;
(2)每批产品在交付过程中,如发生突发性事件时其应急处理措施和方法。
供销部
当生产,运输等任一环节出问题使组织未能按顾客的要求进行100%按期发货时,是否及时与顾客沟通,以取得顾客的谅解,并按顾客的要求进行处理
供销部
顾客需要时,是否建立与顾客联络的电子通讯网络和装运通知系统;一旦组织建立的在线系统发生故障时,组织必须有相应的备用系统和方法(如:传真,E-mail等)
供销部
当不合格品被发运时,是否立即通知顾客
供销部
生产部门是否根据订单编制生产作业计划,并根据生产作业计划安排生产,确保产品能及时交货
生产部
是否随时监控生产进度
生产部
当顾客要求变更时,是否及时传达到生产部门;生产部门是否及时更新作业计划并采取适当措施满足顾客要求
供销部
生产部
是否制定应急计划,以在紧急情况下满足顾客要求
生产部
准备发货时,是否填写“发货通知单”,由生产部门统一安排发货
供销部
是否安排运输车辆进行运输
供销部
如运输物流外包,是否将物流公司作为供方进行控制
供销部
产品交付前,是否对所交付产品的装运文件和标签要求进行验证,使其符合顾客对所交付产品所有装运提前通知
质检部
受审核过程/要素
产品交付
过程类别
C09
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经