文档介绍：受审核过程/要素
业务计划(经营计划)
过程类别
M03
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
根据公司长远的发展需求,规划公司的发展前景,确定公司的阶段性的业务计划和经营目标,;通过目标管理评价业务的发展情况,不断增强企业的竞争能力,以促进公司持续发展和永续经营。
过程责任部门及责任描述:
管理者代表;
对业务计划的制定,实施,评审,修订,更新,执行跟踪,效果验证,评价等进行控制。
支持的过程或子过程:文件控制,记录控制,管理评审,市场开发,设计开发,制造,交付,服务,检验和试验,内审,不合格品控制,数据分析,纠正预防
适用的质量管理体系文件:
《业务计划控制程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

是否根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司基本的经营理念
最高管理者

是否组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法(SWOT)制定正式的、形成文件的全面的长期业务计划
最高管理者

长期业务计划是否基于下列信息制定:
(1)企业的发展目标;
(2)行业发展趋势;
(3)竞争对手或同类厂家的产品性能水平;
(4)市场调研结果;
(5)市场风险评估;
(6)产品结构;
(7)顾客当前和未来的需求与期望等。
最高管理者

是否选择并收集“标竿”企业的相关信息,并提交最高管理者批准
供销部

业务计划的内容是否用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法:
(1)与市场相关的信息;
(2)财务策划及成本;
(3)增长预测;
(4)工厂/设施计划;
(5) 目标成本;
最高管理者

受审核过程/要素
业务计划(经营计划)
过程类别
M03
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
根据公司长远的发展需求,规划公司的发展前景,确定公司的阶段性的业务计划和经营目标,;通过目标管理评价业务的发展情况,不断增强企业的竞争能力,以促进