文档介绍：受审核过程/要素
顾客财产
过程类别
M15
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
过程责任部门及责任描述:
供销部;
负责顾客财产的接收、验证和报告,对顾客财产的储存、维护和保管进行监督。
支持的过程或子过程:
过程设计和开发,图纸与技术资料控制,工装管理,设备管理
适用的质量管理体系文件:
《顾客财产控制程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)
顾客提供财产进厂后,是否根据顾客提供的送货单/清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收
供销部
仓库
如接收有误时,是否书面通知顾客,并按顾客方式进行处理
接收部门是否填写“入库单”交由检验部门进行检验/验证
仓库
检验部门是否根据顾客提供的相关检验标准进行质量检验/验证工作,并填写“进料检验记录表”
质检部
检验/验证合格的原材料,是否登记帐目并予以标识
仓库
无法判定或经验证不合格的原材料,是否通知提供原材料的顾客
供销部
,工装/设备和检具,样品和样件
接收部门是否填写“顾客财产验收单”,明确其验证内容(如名称/编号,数量,适用范围,状态),标识要求,转移接收部门并经接收人员签字认可
供销部
接收部门是否建立台帐;必要时,对顾客财产进行重新标识,并明确其权属关系
接收部门
对顾客所有的工装/设备和检具,是否进行永久性标识,并明确其权属关系
生产部
永久性标识是否符合下列之一:
(1)不经破坏就不能改变或取下标识;
(2)标识破坏后很容易被发现。
生产部
标识的方法如果影响到财产的性能或破坏其状态,如敲打钢印,铆接等,是否通知顾客并征得同意
供销部
4. 贮存和保管
是否确定接收所转移财产的部门为财产的日常保管责任部门
供销部
受审核过程/要素
顾客财产
过程类别
M15
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题