文档介绍：受审核过程/要素
采购
过程类别
S03
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
使采购所有物资得到管理和控制,从产品原材料材质、数量和采购技术服务以及生产和辅助设备的验收得到有效的控制和有序的管理,从而确保采购产品的手续、途径、方法以及验收的产品质量得到保证。
过程责任部门及责任描述:
供销部;
负责编制原材料、辅助材料、生产用料的申购计划,负责物资的采购及数量验收。
支持的过程或子过程:
记录控制,报价,过程设计和开发,工程更改,供方评价,合同评审,制造过程,不合格品控制,检验和试验
适用的质量管理体系文件:
《采购控制程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

采购文件以什么方式(技术图纸,技术规范,采购协议书,采购单)体现
供销部

采购文件是否清楚说明对采购物资的要求(含法规要求)
供销部

采购文件发放前是否需由相关部门经理或授权人批准
供销部

当需要在供方货源处对所采购的产品进行验证时,是否在采购单/采购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明
供销部

采购部门是否与供方签订了“采购合同”
供销部

采购合同的内容是否包括质量验收要求,交付方式,结算方式,违约责任以及对供应商的产品,程序,过程,设备,人员,质量体系,环境,安全生产的要求等内容
供销部

采购人员是否根据物料需求计划制定月采购计划
供销部

临时采购的物资,相关部门是否填写请购单,交与采购部门实施
供销部

是否对采购物资实行分类管理,如确定原材料等生产用料,办公用品等非生产用料,设备设施等的采购流程
供销部

采购人员是否从合格供方名录中选择合适的供应商进行采购
供销部

采购活动中出现障碍时,采购部门是否及时通知有关部门
供销部

是否将采购物资的到货情况,质量情况,延误造成的生产中断情况,退货情况,供应商支付的超额费用情况予以记录
供销部

例外采购(紧急采购)是否补办了评价手续
供销部

当采购需求有变化时,相关部门是否及时通知采购人员
供销部

采购人员是否及时更新采购信息,并通知供方
供销部

当顾客要求