文档介绍：项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行,规范物资供应管理程序,提高物资管理工作效率,使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定,结合项目实际情况,特制定本办法。第一章 管理体制第 1 条 物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。第 2 条 项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。(项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。)第二章 各级部门及人员职责第三条 项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法,并组织实施。2、负责(钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。)临时性材料及辅材的采购,及管理工作。3、根据工程技术部提出的材料总计划,编制出本项目物资需用总计划。根据物资需用总计划编制物资申请总计划,根据每月物资需用计划编制月物资申请计划,报项目经理审批后,将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查,每种材料调查供应单位不少于三家,提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。5、组织评价供货商,形成《合格供方名册》,并将名册上报上级业务部门。与选定的合格供方谈判,初步确定供货方式、结算方式、价格等,起草供货合同(及时结清的除外)意向书,组织项目部相关部门进行供货合同评审,报公司相关部门领导审批经后签订正式合同,按合同组织供货。6、对材料质量证明文件进行收集管理,疏通渠道,供货到现场。7、对项目部所供材料,及时开具点验单、发料单,按有关规定设立物资明细帐,及时清算与承付货款。8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。第四条 项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。4、报公司物资备案项目所需大宗物资的需求计划。5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。6、组织相关物资采购合同的谈判、评审和签订工作。7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表,收集和整理有关物资管理的质量记录,组织收集物资统计、核算资料。8、对材料使用、消耗制定管理制度,并组织实施,对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。9、协调、配合其公司物资部做好有本项目物资采购、管理、控制、核算工作。10、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。11、负责督促项目物资使用情况,上报公司相关部门本项目《物资清点报表》和《材料消耗月报表》12、按时上报材料计划。需公司物资部供应的材料要每月 20 号上报下月需用计划,程序是分部按进度自提,后报项目工程技术部审核,经项目总工审批后的材料计划交到项目物资部。13、负责项目物资部供应以外的其他物资材料的采购、租赁、管理、使用工作。采购、租赁前报项目物资部备案,货到后由分部物资部自行验收。14、具体负责材料的验收、保管工作,并及时收集相关材料的质量证明资料。材料到场后及时通知分部试验人员取样,及时填写物资《验收记录》及《进场材料通知单》并上报项目物资部。15、负责物资的发放、使用工作,做好收、发料手续,形成仓库物资明细帐。定期清点仓库的各类物资,形成物资盘点表,并定期进行仓库明细帐与本部门明细帐的对帐,做到帐帐相符、帐物相符。16、做好周转材料的维护、保养工作。17、做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算工作。18、定期向项目物资部汇报材料进出库情况及保管情况、完成项目物资部临时布置的其它物资管理工作。第三章 物资采购、供应、验收管理第五条 项目部自购材料的管理每次采购前项目采购员都要将采购材料的数量、规格、型号等报公司物资部备案,货到后由项目材料员验收,并以《进场材料通知单》的形式报项目工程部。第六条 对上述两大类材料的验收一定要严格把关,因接收不合格材料进场,由此造成的一切损失由接收单位负责。第四章施工现场物资管理第七条 各分部现场物资的摆放一定要整齐有序,各种材料要分类存放、界限分明、标识明确。物资标识要按规定填写,设立在醒目的位置,尤其要注意随着材料的使用,标识要随时进行更正改写。1、物资标牌的单位栏要写明项目名称;批号栏,钢材注明炉号,水泥注明批号,砂石料等材料可不注明;玻璃、铝材等要注明编号及使用部位;检验状态栏要根据试验部门的试验情况填写,根据情况注明待检、合格、不合格;唯一性标识栏,钢材注明生产厂家和炉号,水泥注明生产厂家和批号,砂石料注明产地和进货日期;是否有产品合格证明书栏钢材和玻璃、铝