文档介绍：职业健康安全管理体系审核通用检查表(适合各部门)
受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:GB/T 28001、体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
职业健康安全方
针
◆职业健康安全方针的制定
OHSCOP02
◆是否制定了文件化的职业健康安全方针?
◆职业健康安全方针是否经最高管理者批准?
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◆职业健康安全方针的内容
OHSCOP02
◆职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜?
◆职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺?
◆职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标?
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◆职业健康安全方针的传达与管理
OHSCOP02
◆如何向全休员工传达的?
◆采取了哪些方式?
◆询问员工,看员工是否了解职业健康安全方针?
◆为公众获得职业健康安全方针提供了何种方便?
◆公众如何获得职业健康安全方针?
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◆职业健康安全方针是否得到实施
OHSCOP02
◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?
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◆职业健康安全方针的评审与修订
OHSCOP02
◆是否有定期评审职业健康安全方针的规定?
◆最高管理者是否定期评审过职业健康安全方针?
◆如何对职业健康安全方针进行修订?
◆评审、修订的依据是什么?
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注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:GB/T 28001、体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
对危险源辨识、
风险评价和风险
控制的策划
◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序
OHSCOP01
◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?
◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?
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◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识
OHSCOP01
◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?
◆是否规定了辨识的范围和对象?
◆是否有危险源及其风险的清单?
◆受审核部门的危险源及其风险有哪些?
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◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
OHSCOP01
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法?
◆方法是否适宜?
◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?
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◆辨识危险源及其应把握的要点
OHSCOP01
◆是否考虑三种状态?
◆是否考虑三种时态?
◆是否考虑了各种类型的危险情况?
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OSH风险?
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◆如何进行风险评价
OHSCOP01
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤?
◆有无重大危险源及其风险清单?
◆评价结果是否合理?
◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?
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◆如何对风险控制进行策划
OHSCOP01
◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/
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注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:GB/T 28001、体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
对危险源辨识、
风险评价和风险
控制的策划
◆如何对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施?
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◆危险源及其风险的信息能否及时更新
OHSCOP01
◆有无更新信息的规定?
◆是否按规定实施更新?
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◆在制定职业健康安全方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险
OHSCOP02
◆哪些重大风险列入目标?
◆其他风险如何控制?
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法规和其他要求
◆是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序
OHSCOP03
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