文档介绍：质量管理体系内部审核检查表
QR/QP-09-03 版本/修改次数: B/01 NO:003
被审核部门
质检部
审核时间
审核员
备注
标准条款号
检查内容
检查记录

文件控制
,从中抽查三份具体代表性的文件查阅:文件的受控状态、标识及审批情况,文件是否保持清晰,易于识别和检索。
,如有,怎样处理?
?如有,该怎样处理?
1、文件的受控状态标识及审批情况清晰。
2、有,按文件控制程序操作,有审批手续。
3、暂无,如有作废文件,由办公室加盖作废章,统一处理。

记录控制
,从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅:记录标识,是否保持清晰,易于识别和检索。
,以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质?
,如超过了保存期限,如何进行处置?
1、记录符合要求。
2、质量记录的保存符合要求和规范。
3、除了测量设备一览表、计量器具领用表长期保存外,其余都是保存一、三、五年不等。

质量方针

质量目标
?
?为完成公司的质量目标,是否建立了本部门的质量目标,目标是否可测量?
?如达不到要求采取什么措施?
1、明白公司质量方针及涵义。
2、清楚公司质量目标和部门质量目标,目标具有可测量性。
3、根据质量目标的相关要素进行统计分析,评审其是否达到了要求,如不能达到要求,就从根本上进行调查分析,采取纠正措施进行改进。

职责和权限
?如何分工?
?
?其他工作人员的主要职责和权限是什么?
1、了解本部门人员及分工。
2、、、、、、、、。
2、负责产品监视和测量装置及工作,不合格处理评审,产品质量状况分析,检验试验,记录控制等

内部沟通
,你部门是否了解?通过什么渠道了解?
?采用什么方式进行沟通?
1、通过公司张贴有关内容和口头传达、文件传递、会议等了解。
2、经常沟通,有口头、工作联系单、会议沟通等。

1、公司是否针对不同供方的产品、性质、供货业绩进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求?
2、公司是否对采购产品的验证记录,与供方的沟通以及不合格的反应做出规定,以证实其符合要求?抽查二份进货检验记录。
1、公司采购产品在合格供方范围内,通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。
2、抽查:2份进货检验记录,真实有效。

?可查标识分类。