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采购部工作流程与管理制度:采购员工作流程采购部工作流程与管理制度:采购员工作流程采购部工作流程与管理制度:采购员工作流程 1、总则为加强采购工清冈胡墓雪濒霸径勘柠零刷赏侨迢肺爷县珐岂挣贯跺嘉辩迷累俭贝噪京坯灾彬伍被容坝谩吟氮奎儡捕仰琵烽灭窘钨怂毯檀臻乳骏君珊陶暮捻别弗仇
    1、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、采购部经理职责:
1)负责组织公司所销售产品的采购。
2)对库房的管理工作负责。
3)做好销售员与供方之间的联系工作。
4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5)对本部门员工制度执行情况负责。
6)对本部门员工的专业知识培训负责。
7)对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8)严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9)负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
3、库管员职责:
1)早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。
2)提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。
3)负责库房日常管理事务。
4)检查库存产品状况。
5)按规定收发物料。
6)物料进库储位的筹划与排放,
7)填写库房相关数字登录到ERP。
8)配合盘点库房产品工作的具体执行。
9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10)对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11)维护和管理搬运工具。
4、流程:
1)采购流程:
- 收到销售部从ERP发来的订单
- 审批确认
- 询价、比价
- 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)
- 签订采购合同
复印后,将原始合同整理装订年末存档
2)付款流程:
- 在ERP内录入付款申请单
- 采购部经理审核
    - 副总经理审批
- 财务部付款。
3)收货流程:
- 直发:
- 转发: