文档介绍：:..出差管理规定为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据行业特点和公司实际情况,特制定木规定。一、 出差定义具有下列条件之一,经总经理或分管总监(经理)批准的外岀为岀差。1、 被邀请参加各种与公司有关的会议、培训;2、 应公司安排或客户(协作单位)要求赴客户(协作单位)所在地洽谈业务、签订合同、商品管理或工程安装;3、 解决客户投诉或为客户提供技术技能培训;4、 公司安排观摩新品、采集流行信息、设计索材采风;5、 需外出处理的公司其他业务或特殊工作。二、 出差申请、报销程序由出差人员填具“岀差申请单”,报本部门经理、分管总监(经理)审批,各体系总监(经理)出丼报总经理(副总经理)批准。“出并中请单”须注明出差事由、目的地、往返时间、交通工具、需住宿及补贴金额、可借支差旅费金额等(报销时加注出差事实和效果)。各办事处(分公司)人员出差按隶屈关系,由所屈部门记录并代为填具“出差申请单”,报分管总监(经理)审批,超过规定标准时须报总1、 经理审批,经批准的“出差申请单”为公司预借差旅费、报销差旅费的必备条件。2、 凭经批准的“出差中请单”,到财务部填取“借款单”借支茅旅费,并旅费借支金额以往返车费、住宿费、出差补贴为限(出行时由公司代购机票或车船票的从借支款项屮扣除)。常出差有备用金的员工除出差时间较长有其他费用开支外,正常情况下不必再借支相关费用。3、 出差结束,出差人员须在冋公司后3个工作口内,凭有效报销单据(住宿发票、机票、火车票、汽车票、轮船票均需正规税务发票)办理差旅费报销手续。如需发票台头的,一律开具“宁波海曙古柏服饰有限公司”名称。4、 填好的差旅费报销单,由各出差部门初审(出差事实),然后报财务部复核(费用标准、票据规范),最后报总经理批准。5、 经批准的差旅费报销单直接返冋财务部,由财务部出纳通知各报销人结算领款。三、 交通工具总经理实报实销,其他员工一般以长途汽车、火车硬座、火车硬卧、轮船三等舱为主,经总经理特批可选择高于规定规格的交通工具,除公司高管(部门经理以上级)乘坐E机必须分管副总或总经理批准。非“五一”、“国庆”、“春节”三个国内旅客运输高峰期间出差,发生代理购票费用原则上不予报销(网点购票可报5-25元/张购票费)。四、 差旅费组成交通费(限长途汽车、火车、轮船、飞机发票)+住宿费+定额补贴,若遇见节假日出差住宿,住宿费可上浮25%,其余费用标准不变。五、 住宿费、定额补贴标准如下(考虑物价等因素,每年度的具体额度和计算方式以财务部当年确认的标准为准):1、 住宿标准:即一个标准间标准。计算时按标准间数计算,不按人数计算。如1人、2人同性员工同时出差,住宿报销按1个标准间计,3人、4人同性员工同时出差时,住宿报销按2个标准间计,依此类推。2、 住宿费:凭住宿发票报销,超支自理。出差目的地公司设有分公司(办事处),能安排住宿的,不再报销住宿费。3、 “定额伙食补贴”:参加会议及由公司统一食堂开支的活动(如参加外地的展会、发布会等),伙食补贴一律为每人15元/天。人员级别A类城市省会、经济发达城市B地级市、经济发达县市c一般县城C住宿标准伙食补贴交通限额住宿标准伙食补贴交通限额住宿标准伙食补贴交通