文档介绍：批准
文件编号
YH/WL-WK-GF-007
审核
版本号
C/0
编制
王刚
物料入库管理制度
生效日期
2012-2-1
目的:
为规范物料入库管理工作,保证仓库和库存物料的质量与数量,更好的完善公司物料管理,结合公司实际情况,特制定本制度。
范围:
本制度适用于物料的入库相关工作。
责任:
物控部(原材料仓库)所有物料入库手续的办理及仓储管理工作,各相关部门配合其工作。
工作程序:
库区选择及库位准备:仓管员接入库通知后,按物料的特性进行分类,选择库区及库位。因本着安全、方便、节约的原则使库位安排合理化、科学化,做到先进先出。
物料入库手续的办理:
物资抵库后,仓管员按照ERP采购管理内“采购交货情况表”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、外包装是否完好无损及交货、需用日期等。
通知品技部对物资进行质检:
检验合格的物资,仓管员方可办理入库手续;
检验不合格的物资,将根据公司相关处理规程报公司批准后进行特采或退货处理;
对于当时品技部不能及时检验判定合格与否,需试产小样的物资(如:芯柱、荧光粉等)仓管员暂时签收、办理入库,待品技有判定结果后按上述程序完成。
仓管员仔细核对各单据与实物无误后,在供应商“送货单”上签收(需留两联在我司),同时开具“物资入库单”(打印:一式四联)办理入库手续。
“物资入库单”需打印一式四联:财务部一联(附送货单)、采购部一联(附送货单)、物控部一联、仓库存根一联。
异常处理:
交货数量超过“订购量”部分时应予以退回,超过量较小的报上级领导批准后办理入库,并备注超交数量。
交货数量未达到订购数量时,若为分批交货仓管员可办理入库,若为一次性交货,仓库可予以拒收同时报采购、物控部主管进行相关处理。
若发现有单货不符、外包装破损等其它质量问题的物料,仓管员要及时上报部门主管及采购部至现场鉴定,否则不予收货、入库。
物资抵库后,仓管员在ERP内未查出有订购情况时,需及时询问采购部门,确认无误后方可办理入库手续。
仓管员必须根据物料的实际来料情况如实做好入库记录,不得有虚账、假账,必须保证账物相符。
原材料仓库每日业务结束时,必