文档介绍：审批人申请人部门负责人分管领导总经理集团总经理集团董事长员工√√中层√√总助、副总√√√总经理√√备注:无分管领导的部门,由上一级领导签批;凡集团班子成员外出,可短信向董事长说明情况。出差及差旅费管理制度1、目的为进一步明确和规范出差管理、差旅费报销程序,特制定本制度。2、适用范围适用于公司所有人员。3、职责综合部:出差期间的考勤管理;财务部:出差费用的审核、报销。4、  出差人员提前一天填写《 出差申请表》,并按审批权限签批,审批权限如下: 各级审批人员要认真核实申请人出差事宜,视其工作性质及必要性合理安排。 差旅费预借、 差旅费预借各部门根据出差的任务、路途、天数,确定预借差旅费数额。出差人员预借差旅费需填写《借款单》,按《财务支出审批管理规定》经部门分管领导、财务总监、总经理审批后,到财务部借款。  出差返回后 5 个工作日内,出差人员填写《费用报销单》,按流程签批后予以报销。 报销流程:经办人→部门负责人及分管领导→财务部复核报销→财务总监→  出差人员出差前必须填写《 出差申请表》,由部门负责人和分管总监签字留存,返回后三日内将《 出差申交通工具出差人员飞机高铁/动车火车客轮总经理经济舱一等座软卧一等舱副总、总助经济舱二等座硬卧二等舱中层经济舱二等座硬卧三等舱员工经济舱二等座硬卧普通舱请表》附《费用报销单》后以备审核,无《 出差申请表》及与发票填写不符的财务一律不予报销。 出差人员住宿费一律凭发票报销,发票必须注明住宿时间、公司名称、天数,金额严禁涂改。没有正式发票和发票与出差时间不符的不予报销。 超出标准的一律不予报销,特殊情况经总经理在发票签字批准,陪同客人报销招待费的一律不再给予就餐补助。 下级与上级一同出差参照上级标准执行。  公司高层人员出差时,交通工具选择应以经济、快捷为基本原则,在不耽误公务基础上,与目的地之间已开通动车、高铁等交通线路的,原则上优选动车或高铁,未开通动车、高铁的方可考虑乘坐飞机,且交通工具选择情况必须在“ 出差申请表”中写明。 中层及以下人员出差优选火车,若因紧急要务需要乘坐动车或者高铁的,必须请示公司总经理,若乘坐飞机必须以请示报告形式报集团总经理、董事长批示,否则费用报销时按火车票价格报销,且交通工具选择情况必须在“ 出差申请表”中写明。 低职级人员随同高职级人员出差,视情况可选择同高职级人员相同交通工具;差旅费用超标的,逐级报总经理审批,否则不予报销。 在公司驻地因工作需要乘坐公交车的开支,可凭单据报销。严格控制乘坐出租车,出租车费用由总经理批准后方可报销。   住宿标准出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,住宿费按实际住宿天数计算报销,特殊情况下由总经理批准可实报实销。级别出差人员地级及以下城市一般省会城市和单列城市直辖市和经济特区总经理实报实销实报实销实报实销副总、总助200 元/天230 元/天280 元/天中层140 元/天140 元/天160 元/