文档介绍：食堂管理制度(2)食堂管理制度2007年11月目录一、食品采购管理制度 3二、食堂仓储(出入库)管理制度 4三、食堂核算(饭菜定价)管理制度 6四、 7五、食堂人员管理制度 7六、伙食委员会制度 8七、食堂卫生管理制度 8八、食堂安全管理制度 10九、其他规定 11员工食堂管理制度目的:规范食堂管理,为员工提供优质的就餐服务。适用范围:公司食堂制度拥有者:总经办内容:一、食品采购管理制度一、制订采购计划1、食堂用原料(主副食、肉类、蔬菜、水果、调料等)的采购计划由食堂班长制订。食堂班长依据就餐情况、周食谱及库存情况制定食堂采购计划。采购计划必须由班长、库管员签字。采购员按采购计划定点采购,坚持适量、勤购、保持食品新鲜。2、食堂其他用品采购计划必须由核算员打报告,班长签字、总经办主任、主管副总批准后方可采购。其他用品指炊具、洗洁精、清洁球、条帚等物品。3、不允许无计划自行采购。二、严格食品采购关1、采购员要严把食堂采购质量关、数量关、价格关;2、采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品,尤其是肉类食品,并按照国家有关规定进行索证;3、应相对固定食品采购的场所,实行定点采购,以保证其质量和价格优惠;4、食品采购必须符合国家有关卫生标准和规定,禁止采购下列食品:(1)酸败、霉变、混有异物或者其它感官性状异常的食品;(2)无检验合格证明的肉类食品;(3)超过保质期限其它不符合食品标签规定的定型包装食品;(4)无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品;5、采购员要经常了解和掌握市场信息及库存情况,做到所购货物进货环节少,质量优,价格合理。对不符合质量要求的物品一律不得采购,做到即保证供应不断档,又不积压变质;6、随时收集食堂、服务部、总经办等部门对所购物品的意见和建议,及时介绍市场新货品种,当好食堂、服务部等部门的一线参谋,提高服务水平;7、采购时必须及时索要票据及购物凭证,作为报账依据;做到采购当天验收入库,无保管员、班长的签字不允许报账。采购来往账目与现金要及时办理结账手续,做到单据清、账目清、手续清。8、采购时注意事项(1)采购奶制品、肉类等食品时,包装、生产日期均要符合卫生质量要求,并逐件进行卫生质量检验,包括新鲜度、***气味、食品合格印签等。必须检查标签、印盒、生产厂家、生产地址、生产日期、保质期等情况。(2)、采购水产类食品时,河鲜及贝类水产一律要求鲜活;海鲜要求一级鲜度;鱼类要求鳃鲜红、鳞整,肉质有弹性,眼睛明亮,无异味。(3)、蔬菜、瓜果类进货时,要求新鲜、完整,无腐烂、无污垢、无霉烂、无严重虫蛀。(4)、蛋制品类进货时,要求新鲜、无污物、无异味。9、在采购工作中,因失职或货物装卸、堆放不当造成货物遗缺和损坏,要照价赔偿。发现采购腐烂、变质的食物,影响食堂使用的,扣罚责任人500元。10、采购过程中,严禁不顾公司利益,假公济私,弄虚作假,做到严守规章,清正廉洁,尽职尽责,不收回扣、礼品,不擅自外借物品、不私吃、不私用。一经发现有吃拿回扣现象,立即开除,严重的送交司法机关处理。二、食堂出入库管理制度一、入库管理(一)入库原则1、采购回的物品必须当天及时入库;2、无采购计划的不准入库;3、采购回的物品须经仓库保管员及食堂组长共同验收质量、数量,验收合格后,经采购员、库管员、班长三人在购物票据(收据、清单或发票)上签字后正式入库,登记台账,票据转核算员。4、验收不合格的物品由采购员负责退换货,由此造成的损失由采购员负责。(二)入库物品必须分类、分架、离地存放,并定期检查,避免出现变质或超过保质期食品。重要物资实行货位卡管理,即时出入库挂卡登记。(三)入库物品单据必须有采购员与炊事班长签字,并对进库物品严格把关,对不符合要求的拒收,不得出现私自入库或有代签行为。(四)公司接收的礼品转食堂使用,总经办走出库手续,食堂走入库手续,由总经办主管和食堂班长共同作价入账。二、出库管理(一)仓库实行上锁管理,无关人员不得进入仓库,领用物品必须由食堂班长指定专人领用。(二)领用人及时填写出库记录,仓库保管员严格核对出库品种、规格和数量,做到准确收发货。并及时登记出库台账,保持账物相符,并及时向采购人员提供库存信息,保持合理库存。若出现漏货、漏帐,责任人照价赔偿。(三)食堂仓库任何物品未经主管领导批准不得其他部门领用和私用。(四)为保证物品的有效期,出库必须做到先进先出,并提出物品使用建议,防止物品积压和过期。(五)保管员加强出库物品跟踪工作。出库未用完的物品,尤其是整包装出库,未用完的要作退库入库手续,再用时重新领用。(六)为确保仓库安全,仓库内不准闲杂人员进入,库外门为采购物资进库专用,禁止把仓库外门作为进出食堂的通道,违者每次扣罚责任人300元,仓库保管员扣罚300元。(七)对即将过期或长期不用的物品应及时上报总经办,提出处理意见。若因