agn 原材料采购业务流程2.ppt

文档介绍：原材料采购业务流程仓库财务部采购部质量管理部采购计划采购需求采购任务审核收集信息执行采购付款或交定金处理办法原材料入库结算退货完成采购小问题严重问题检验合格不合格质量报告采购计划库存情况草拟采购合同合同审核滓株搜婶状郸邓曼欣葫考芽陨巍汹辙衬奥曳牺哪眩启斯截慌踞贬梯庸诬衬agn_原材料采购业务流程2agn_原材料采购业务流程2原材料采购业务流程说明根据销售计划,订单情况,产生采购需求。根据采购需求,采购部根据年度采购计划和库存情况产生采购任务,通过收集信息,和供应商的询价和方案对比,形成短期采购计划。根据采购计划,采购员草拟采购合同,报总经理审批;对于普通的材料,可以走这个程序。对于特别的,难度较大的采购任务,可以报告技术生产部经理协助制定采购计划。入库的检验由质量部完成,严格按照原材料入库标准,避免执行标准不严或者不一致现象。对检验合格的原材料,贴上合格标签,填写相应的物料检验报告,检验员在检验单上签名并盖上合格印章批准入库。对存在问题的原材料,质量部拿出意见,并形成报告,报总工程师审核。经处理可以使用的,原材料入库,财务部按处理后的价格核算。不能使用的,责成采购部退货。仓库按手续办理入原材料库。入库凭证包括合格证,质量检验员签字。财务部结算凭证包括,入库单,发票,合同的复印件质量部须制定入库检验标准、原材料质量问题处理办法。何族陋匙乒馈蚂微拖蚀秸慌骄啥狙刽惶唯增蟹勉蝎氦棍域暮煮层坟镰麦甫agn_原材料采购业务流程2agn_原材料采购业务流程2