文档介绍：富基实业集团有限公司薪资发放管理办法一、目的为规范集团公司薪资发放程序,明确管理流程,充分发挥薪酬激励作用,对公司员工付出的劳动和做出的贡献给予及时合理回报,充分调动员工的工作积极性,促进公司持续健康发展,特制订本办法。二、范围本办法适用于富基集团本部及下属各公司范围内所有薪资奖金及福利的发放。三、:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和薪资奖金表的编制、计算与审核。:负责薪资奖金的审核与发放,审核其合理性、合法性、准确性。,集团执行总裁负责薪资奖金发放表的最终审批。四、流程管理集团本部:综合管理中心根据当月实际出勤、薪酬标准、考核结果编制薪资奖金表→财务管理中心根据综合管理中心签字确认的考勤汇总、薪酬标准、调薪呈报、其他证明材料进行审核→集团授权领导审批→财务管理中心发放。下属各公司:下属公司综合管理部根据当月实际出勤、薪酬标准、考核结果编制薪资奖金表→下属公司财务部根据综合部签字确认的考勤汇总、薪酬标准、调薪呈报、其他证明材料进行审核→下属公司公司负责人审核→集团综合管理中心抽查实际出勤、薪酬标准、考核结果并审核→集团财务管理中心总经理审核其流程的完整性并对下属公司财务总审核结果负责→集团授权领导审批→财务部发放。具体规定如下:(一)(1)月度考勤明细表是综合管理中心计算工资的重要依据,应由集团人事经理、集团审计监察专员一起从考勤系统导出并签字确认作为重要资料存档。(2)综合管理中心每月1日根据考勤明细表、外出申请单、出差申请单、未打卡实际上班证明、请假单等完成考勤汇总表,根据考勤汇总表、薪酬调整证明、其他补贴证明单、月度考核评分、月度绩效奖励分配、奖惩、个人应承担的“五险一金”、应扣个人欠款等相关资料计算员工上月薪资总额,计算应扣个人所得税并编制实际发放薪资表。(1)集团综合管理中心于每月6日前将经过本中心审核无误薪资表及考勤汇总表(经综合管理中心领导签字确认)、考勤明细表(需纸质签字版)、外出申请单、出差申请单、员工未打卡情况说明、请假单等相关核算资料交给财务管理中心审核,并转换成PDF文档上传OA审核系统。(2)财务管理中心须在收到薪资表后2个工作日内完成审核。财务主管会计根据综合管理中心提供的考勤汇总表、考核表、其他附表审核工资计算表。确定其计算无误,代扣代缴真实、薪酬标准真实。并签字确认。相关资料留存财务。(3)集团综合管理中心根据经财务确认的工资发放表连同相关附件。在每月9日前负责完成OA线上工资发放审批流程。(1)财务管理中心根据审批通过的薪资表于每月10日(遇节假日顺延)发放薪资。在银行统一发放的工资,由综合管理中心制订《工资银行发放明细表》并交由审计监察室盖章后由财务出纳员交工资代发银行进行发放。如遇特殊原因不能按时发放的,由综合管理中心及时告知员工。(2)财务管理中心应预留足够资金,保证薪资准时有序发放。(3)离职员工薪资的发放,财务管理中心根据员工离职审批手续、相关薪资资料审核离职人员薪资表,发放流程同正常薪资发放流程。如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续,擅自离职的员工薪资不予以发放。(二)