年内部审核计划.doc

文档介绍：年度内部审核计划JYJ/QE0-JL-19-01序号审核时间审核范围审核要素编制人: 年月审核人: 年月审批人:内部审核计划JYJ/QEO-JL-19-02审核目的审核性质审核范围审核依据审核组长审核组成员审核安排日期审核时间审核部门审核要素审核人计划编制人日期批准人日期 会议签到表JYJ/QEO-JL-19-03序号单位姓名职务到会时间记录人:内部审核检查表JYJ/QEO-JL-19-04序号要素检杳内容及检杳方法检杳结果(详细记录)判定结果(Y或N)审核员日期审核组长日期不符合。此表由审核员填写,经营管理部保管及归档。Y——合格,N不符合报告年月日 JYJ/QEO-JL-19-05受审核部门审核人员审核依据1、 《GB/T19001-2000标准》、《GB/T24001-2004标准》、《GB/T28001-2001标准》2、 相关的法律、法规和其它要求3、 《整合体系管理手册》《程序文件汇编》不符合事实描述:不符合的标准条款:不符合性质□轻微□严重审核员签字受审核部门代表签字:不符合原因分析:纠正时限:纠正及预防措施:完成情况部门负责人日期验证情况验证人日期管理者代表: 日期:内部审核组长:日期:内部审核报告JYJ/QEO-JL-19-06审核目的审核依据审核范围审核组长审核组成员审核结果1、 不符合数量:2、 不符合项分布(见《内部审核不符合项目分布表》)3、 对整合管理体系运行的评价: