文档介绍：员工出差管理规定为规范公司员工因公出差的有关事项,增加执行的透明度和可操作性,特做本管理规定。一、出差申请1、员工外出到广州市区以外的地区,统称为出差;2、出差员工应在出差前3日填写《出差申请表》,主管级及以下人员报直属主管及分管总助审批,部门经理和总助级别以上的需报总经理审批,审批通过后方可出差;3、员工应在《出差申请表》中详细注明出差事由、时间、地点、行程安排等,出差前应做好相关工作的交接安排,注明“职务代理人”,以方便部门间工作对接;并按《出差申请表》里的预算填好借支单。4、员工凭审批后的《出差申请表》和借支单到财务部预支差旅费,同时将《出差申请表》复印一份交行政人事部备案考勤;5、出差前订购单程(广州-出差城市)机票或火车票,请直接与行政人事部联系办理;6、出差过程中如因特殊原因需改变路线及增加费用,须致电给出差审批负责人批准后方可执行。7、如实际出差与出差申请表时间有出入的,应事后及时补充相应的考勤记录,经审批后交行政人事部。二、住宿标准及餐费补贴1、员工出差到广州市区以外,且当日不能返回的,可准予住宿,出差员工不论级别高低,均要求住宿在经济连锁型酒店,具体如:如家、汉庭快捷、七天连锁、锦江之星、格林豪泰、速8连锁、莫泰168、岭南家园等,没有经济连锁型酒店的地区,住宿费用不得超过200元。凭实际住宿票据实报实销。2、餐费补贴地级市(含)以上50元/天,地级市以下按40元/天,广州市郊为20元/天,如当天有客户请吃饭,或者公费请客户吃饭,或上级付费吃饭,均应在津贴里按比例扣除,早餐、中餐和晚餐的比例为:2:4:4,报销时需注明;3、员工出差前计划招待客户吃饭,应事先填写《业务招待申请表》,报直属主管及总助或总经理审批,得到批准后方可进行,如出差时临时有招待需要,亦应电话请示直属领导,回公司后再补办相关手续,报销时应在票据背面注明宴请的客户姓名、人数、联系电话和宴请类型等,财务部凭审批后的《业务招待申请表》报销,未经公司领导批准不得擅自送礼送物,否则费用自负。三、电话补贴手机话费报销标准(指特许部拓展人员),全球通号码每月按实际话费报销70%,报销时提供当月对账单及发票,如当月话费超出400元必须另外提供话费清单。四、出差乘坐交通工具标准1、员工正常情况下出差国内,搭乘标准交通工具为火车,长途汽车或轮船,经理级(含)以上可申请乘坐飞机(经济仓),经理级以下特殊情况需要乘坐飞机的,需总经理特批;2、若打折机票价格低于火车(长途汽车)票,经部门经理批准后可执行,若员工自愿乘坐飞机,则应自负担机票和火车(长途汽车)票的差额部分;3、连续乘车超过8小时或夜间乘车连续超过5小时,可以乘坐火车硬卧;4、到达出差地区,应尽量以节约费用为原则,市内交通可针对实际情况,选择乘坐乘坐公交车和地铁等交通工具,非紧急重要情况下不得打的士,如需要打的士须经部门经理同意,报销时需写明将起讫地点并按实际车资实报实销。五、差旅费报销注意事项1、出差人员回公司后,须在三个工作日内填报各类报销单据,《费用报销单》、和《出差费用明细汇总表》,并附齐所有票据,经直属主管和财务部复核后,交分管总助或总经理审批报销;2、报销单填写的内容必须真实准确,费用项目简明扼要,合计金额大小写必须相符,要求用签字笔填写,不得用圆珠笔填写;3、所有票据应按类别予以编号,在票据右下角注明编码,如①、②