文档介绍：退货处理流程(修订方案初稿)
(一)客户退货处理流程
流程
责任人
说明和要求
相关手续
备注
客户提出
退货申请
客户
因质量或非质量问题产生的退货,须由客户提供退货申请单及当批进货单据,经所辖区域经理和部门主管同意,报公司批准方可退货。非质量问题的退货运费由客户自行承担,并扣除15%包装损失费
退货申请单正本
退货验收
物流部
仓管员
仓管员凭退货申请单正本及退货清单办理货物验收核对,发现与申请单不符的货物应及时通知各事业部查明原因。
退货处理报告
填写退货
处理报告
物流部
仓管员
填制退货处理报告时,应在备注栏填写各批次号,便于财务人员核算退货价值。
退货产品
核查确认
技术部
生产部
品管部
相关部门根据退货报告及申请单确认退货责任并在单据上签名,超出保质期、半瓶或空瓶的不予计算价值
开具
退货单
物流部
仓管员
应在收到退货的次日内依据手续齐全的处理报告开具退货单。物殊情况需要进行品质检验应3天内办理完成,由仓管员负责跟催。
退货单
送交
财务审核
财务部
物流部将退货申请单正本、处理报告、退货单三种单据一并送交财务审核,并转交分管副总以上审批。
退货申请单正本、处理报告、退货单
冲减
应收款
销售会计
审批手续齐全,将上述单据交销售会计入账,从客户应收款中予以冲减退货价值,并及时通知客户实际冲抵的退货金额。
(二)退货操作处理:
1、品管部对于大批量退货产品(退货品≥20件),按正常项目进行抽样检测,对于小批量退回产品(〈20件),采取多批次混合抽样,进行正常项目检测。
2、在回收之前由工艺监督对每罐实施外观检查,若存在产品明显增稠、固化现象,进行报废处理。
3、鉴于现有竞品的保质期都比我司长一倍,所以对退货产品中经检测合格的稀释剂和主漆更换新的合格证,批号由品管部登记备案,并配货包装,销往指定区域的客户。而后处理退货时先查该记录如是跟换处理过的产品,只能在检验合格后作添加处理。
对退货产品中经检测合格的固化剂直接回收。
4经检测合格的因包装物破损退货的产品,如果其生产日期未超过保质期的一半时间,建议采取更换包装,重新发货。
5、由生产部有经验的专人处理退货回收。须回收的退货产品先倒入拉缸,经分散处理并由品管部检验合格后,装入200KG桶中,交车间投料处理。
(三)存在以下五种情况时不予退货:
1、超出保质期的产品或保质期临近前一个月的产品一律不予退货,例外情况须经总经理审批。
2、任何未征得公司同意或未按程序办理退货的,其自行退回公司的货物,公司有权拒收,造成的损失由客户自行承担。
3、退货验收过程中,发现有包装调换标签、以次充好、乳胶漆加水等现象的,一不予退货。
4、非完整包装的产品如半瓶、空桶、小瓶等一律不予退货;
5、特殊订制的产品或调色产品一律不予退货,例外情况须经总经理审批。
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(四)退货领用流程
1、每月3日前物流部必须报送上月退货产品报表至技术部、生产部、品管部及财务部,相关部门收到退货报表后及时反馈退货处理意见及退货利用计划,并付诸实施,财务部成本会计进行监督。
2、生产部应根据生产安排情况及时处理退货,由车间填制退货领用登记表,根据从仓库领用的数量及实际用量分别填制,仓管员、领用人、车间负责人必须在