文档介绍：公司文件名称风险管理计划编号NXTD2011-M--12-13拟制姓名审核姓名批准姓名U期2011-12-13LI期2011-12-13日期2011-12-13更改记录版本更改内容更改人更改时间分发范围全公司备注风险管理计划1目的本文件规定了本公司设计开发和生产的油料所工作台台体存在的风险进行分析、评价和控制以及交付后信息的评价,确保产品的所有风险均处于可接受的水平。2适用范围适用于本公司设计和开发的油料所工作台台休在产品实现全过程的风险管理活动的控制,如产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购、生产和服务提供、监视和测量装置的控制等风险管理活动的控制。3职责和权限的分配3・1总经理1) 提供风险管理所需的资源2) 批准风险管理计划;3) 批准风险管理报告。) 全面负责产品技术及质量冇关风险管理;2) 参与风险分析和评价。) 提供生产过程与风险有关的相关信息;2) 在生产过程屮采取风险控制措施,降低或消除风险;3) 参与风险分析和评价。) 编制风险管理计划;2) 负责风险分析和评价;3) 对风险控制措施的结果进行验证;4) 负责不合格品的评审;5) 组织实施风险管理活动。) 参与对售出产品的质量跟踪,并反馈相关信息;2) 参与风险分析和评价。) 在设计开发阶段进行风险管理;2) ,编制《风险分析报告》。) 每三年进行一次交付后信息的评价,并根据评价结果决定是否对风险进行分析、评价和控制。2) 每年由技术质量部负责风险管理活动记录文档的评审;5风险控制措施验证活动1) 验证风险控制措施已经在最终设计中得到实施;2) 验证风险控制措施的有效性;3) 所有对风险控制措施的结果进行验证的活动由技术质量部负责组织实施;4) 验证活动完成后,由技术质量部负责记录保持文档。6风险管理活动的评审和验证要求1) 技术质量部组织参与风险管理的相关部门对风险管理文档进行评审;2) 技术质量部对风险控制措施的结果进行验证。^102经常P4410^102有时P3310*]0-3偶然P221()■'*■1()'4很少PI1<10*