文档介绍：办公室管理制度为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。文件收发规定一、董事会和公司的文件由行政部拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,业务文件由有关部门拟稿,总经理审核、签发。二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。三、董事会和公司的文件由行政部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。四、经签发的文件原稿送行政部存档。五、外来的文件由行政部负责签收,并于接件当日填写阅办单,按部门批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至行政部。三日内不能办理完毕的,应向行政部说明原因。文印管理规定七、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。八、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送行政部打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。九、行政部必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。办公用品购置领用规定十二、公司未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由行政部填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到行政部领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由行政部购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。十三、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由行政部统一印制。十五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。十六、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。卫生管理制度为创造一个舒适、优美