文档介绍：采购流程(初稿)二O一三年二月编主要内容采购流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1采购工作流程(5个阶段)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2-3①需求提交阶段②申请认可阶段③询价搜索阶段④采购跟踪阶段⑤入库保管阶段采购流程图一、需求提交需求部门领取并填写《采购申请单》(生产由班长以上人员填写对应部门负责人审核二、申请认可上报公司主管采购的副总审核不同意上报总经理或授权的副总审批交采购经办人具体执行三、询价定价找供应商、询价、比价不提交《询价对比单》理想主管采购的副总审核总经理或有授权的副总审批签订《采购会同》四、采购跟踪财务部核算采购、跟踪五、入库保管进货不合格验收入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步:需求部门领取并填写采购申请单。(生产由班长以上人员填写)第二步:需求部门负责人审批1、物资请购部门需将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至采购部;其中办公类:先向行政人事部提交采购需求,非特急采购,行政人事部需提前7天向采购部提交采购需求。2、需求部门负责人审批:需各部门的负责人签字(或授权签字)确认采购申请单,方为有效,使用OA系统以后亦必须有纸质申请采购单。二、申请认可阶段第一步:仓库先确认库存情况第二步:采购部经办人第三步:上报采购部主管核实,主管采购副总审核。第四步:上报总经理或授权副总审批请购部门上交申请采购单经采购部经办人确认(除办公用品类报行政部外),报采购部主管核实;公司主管采购副总审核,最后要经总经理或有授权的副总审批同意后,进入询价阶段。三、询价搜索阶段第一步:找供应商、询价第二步:主管采购的公司副总审核第三步:总经理或有授权的副总审批第四步:签订合同采购部经办人收到采购申请单后,需比较询价。大宗原材料采购至少寻找3家或3家以上供应商询价,对比供应商报价并制作对比表(采购询价需使用录音电话,供应商的报价需传真到指定传真机,否则视为无效)。报主管采购的公司副总审核后,呈报总经理或有授权的副总审定,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段;四、采购跟踪阶段第一步:采购、跟踪第二步:进货1采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。2采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知。五、入库保管阶段第一步:验收第二步:入库1、按公司规定在采购到货单上由有相关资质的人员签字验收。具体:对于合金材料需抽样送检,选样时质检人员牵头,生产与采购参与,样品封存,由其中两人送样并领取结果;旧轴的检验:由质检部检验;***等消耗件,因入库时无法进行检验,需由请购部门对其使用出具评价报告,该评价报告作为采购部下次采购同类材料的依据。2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份,第一联保管单位留存,第二联财务部,第三联采购部;第三步:跟踪由采购部对采购回司的物料建立使用情况跟踪表,长期跟踪其质量,判断该品牌产品质量及该物料供应商的优劣,建立供应商评价体系和合格供方名录。湖南三泰新材料股份有限公司采购申请单编号(印刷)年月日申请部门申请人仓库确认人采购经办人货物名称规格/型号库存数量申购数量批准数量要求到货时间备注(用途)第一联:采购第二联:财务部门负责人签字公司主管领导签字注:请详细填写需采购物品的规