文档介绍：企业内部控制规范——采购1 采购岗位责任制度内控制度名称 采购岗位责任制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 目的为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,特制定本制度。第 2 条 采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。。。、审核与审批。、验收与相关记录。、审批与执行。第 2 章 采购业务管理岗位责任第 3 条 。。。。。第 4 条 。。。。第 5 条 。。。。。。第 6 条 ,填写询价比价单。。。,办理退换货事宜。、更新与维护供应商档案。、交货情况等的评价工作。第 7 条 。。。。第 8 条 。,开具付款凭证。第 9 条 出纳岗位责任根据采购凭证和原始票据,支付货款。第 10 条 。。,提交请购单。,以及合格供应商的选择评审。。第 11 条 。。第 12 条 。。第 13 条 。、保管以及收发工作。。第 3 章 附则第 14 条 本制度由采购部会同公司其他有关部门解释。第 15 条 本制度自 年 月 日起开始实施。编制日期 审核日期 批准日期修改标记 修改处数 采购授权审批制度内控制度名称 采购授权审批制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。第 2 条 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。第 3 条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。,按照审批人的批准办理采购与付款业务。,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。第 4 条 对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而给公司造成严重损失。第 2 章 采购业务程序第 5 条 请购使用部门、仓储部门及其他相关部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请,经部门经理签字后,及时向采购部门提出采购申请。第 6 条 审批采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。 2 万元以内的,采购部经理审批;采购金额在 2 万~5 万元的,采购部经理审核,报请财务总监审批;采购金额在 5 万元(含)以上的,由财务总监审核,报请总经理审批。,总经理审批。,审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。第 7 条 ,组织采购员进行采购。,进行比质、比价,拟定供应商名单,经采购部经理审核并提出参考意见后,交总经理最终确定合格供应商名单。,采购员拟定采购合同后,交采购部经理审阅,报相关负责人审批后签订采购合同。(1)采购计划范围内金额在 2 万元以下的采购合同,需由财务部审核后交采购