文档介绍：“”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
,结合有关事业部的意见、分(子)公司的原油资源需求计划、生产需求和库存情况,以及外贸代理公司提交的计划建议,编制股份公司原油资源配置计划(月度计划中,一般贸易进口原油采购计划提前60天、海洋原油采购计划提前30天、陆上原油采购计划提前15天),报总裁签发后下达给分(子)公司和各外贸代理公司执行。
,分批分量下达进口原油采购计划;根据原油加工量、资源变化以及原油采购过程中资源优化、运输优化等情况,逐月滚动调整,确保月度资源总量与原油加工量趋于同步,防止油价及库存变化造成的采购成本上升。
、分(子)公司生产运行情况和运输状况发生变化时,可调整原油资源配置计划和进口原油采购计划,经生产经营管理部主任审批后下达执行。
,进口原油实行自动登记制度。生产经营管理部经办人员,认真核对每船进口原油的品种、数量、产地、外贸代理公司的情况,取得国家有关部门开具的《重要工业品自动进口许可证明》申办函,外贸代理公司凭该证明到进口原油的到货港口所属海关办理进口报关手续。
三、业务流程步骤与控制点
,结合有关事业部的意见、分(子)公司的原油资源需求计划、生产需求和库存情况,以及外贸代理公司提交的计划建议,编制股份公司原油资源配置计划(月度计划中,一般贸易进口原油采购计划提前60天、海洋原油采购计划提前30天、陆上原油采购计划提前15天),按规定权限审批后报总裁签发下达给分(子)公司和各外贸代理公司执行。
,分批分量下达进口原油采购计划;根据原油加工量、资源变化以及原油采购过程中资源优化、运输优化等情况,逐月滚动调整,确保月度资源总量与原油加工量趋于同步。
、分(子)公司生产运行情况和运输状况发生变化时,可调整原油资源配置计划和进口原油采购计划,经生产经营管理部分管副主任审批后下达执行。
修订
修订
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原流程
现修订为
备注
(子)公司的委托,按照国际市场各种原油的计价方式,与供油商协商贴水等事宜,确定每船进口原油的计价公式,并将原油价格、数量、船期及租船情况书面通知分(子)公司,经分(子)公司原油采购部门书面确认后方可与供油商签订采购合同。
【ERP】分(子)公司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的承诺项目进行维护和下达。
(子)公司计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化验、接卸和储存等工作,填写原油入库凭据,入库凭据须连续或分类连续编号,并载明原油品种、数量、运输方式等,经仓储部门责任人审核签字后,送生产、采购部门各一份。
【ERP】分(子)公司计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化验、接卸和储存等工作,原油系统收货员根据审核确认的计量单据,核对ERP系统采购订单, 在系统中收货过账,并打印系统生成的入库单,经仓储部门责任人审核签字后,送生产、采购部门各一份。
(子)公司原油采购