文档介绍：“”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2、对交易对手的资信评估
,经财务部门会签,分管副经理审核后报经理批准,确定交易对手名单和交易限制条件。
3. 签订原油采购合同
,联合石化计划部门根据生产经营管理部下达的股份公司年度原油进口计划或调整计划,与经批准内的原油供应商洽谈原油长期供货合同。
(子)公司现货采购委托,联合石化原油贸易部门会同境外子公司分析目标油种市场,商定入市时机与询价范围,按规定权限审批后,向联合石化境外子公司经授权贸易人员下达采购指令。
(子)公司原油贸易人员按照外贸代理公司原油贸易部门的指令询价后,按照进口原油采购效益最大化的原则,与经过批准的原油供应商达成交易意向,并立即将交易意向反馈给外贸代理公司原油贸易部门审核。
《交易结果通知单》,按规定签字确认后,于成交当日书面报联合石化原油贸易部门、财务部门和风险控制部门。
三、业务流程步骤与控制点
2、对交易对手的资信评估
联合石化风险控制部门对交易对手的资信进行评估,经财务部门会签,分管副经理审核,报经理批准,确定交易对手名单和交易限制条件。供货商、船东交易对手名单还需报股份公司原油领导小组审批。
3. 签订原油采购合同
,联合石化计划部门根据生产经营管理部下达的股份公司年度原油进口计划或调整计划、以及公司第三方贸易计划和原油采购战略,组织与原油供应商洽谈原油长期供货合同。
(子)公司现货采购委托,联合石化原油贸易部门会同境外子公司,依据生产经营管理部下达的进口原油月度采购计划分析目标油种市场,商定入市时机与询价范围,按规定权限审批后,向联合石化境外子公司经授权贸易人员下达采购指令。
,遵循进口原油采购效益最大化的原则,与经过批准的原油供应商达成交易意向,并立即将交易意向口头反馈给联合石化原油贸易部门审核。
《交易结果通知单》,按规定签字确认后,于成交当日书面报联合石化原油贸易部门和风险控制部门。
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原流程
现修订为
备注
《交易结果通知单》填写《进口原油采购确认单》,经原油部门负责人签字后,书面通知分(子)公司原油采购部门。分(子)公司原油采购部门负责人签字确认后,回复联合石化。

《租船内部联系单》。
,并根据船舶预租的主要条件填写《租船运输确认单》,由运输部门负责人签字后交原油执行部门。
《进口原油租船确认单》报分(子)公司原油采购部门确认预租运费,并将船舶的技术规范提交装卸港,申请靠泊。
,由经授权的运输签约人与船东签订正式租约。

《交易结果通知单》填写《中国石化进口原