2008内控流程修订对照表--10-1石油保值业务流程对照表.doc

文档介绍：“”修订对照表
原流程
现修订为
备注
业务目标

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删除

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修订

联合石化风险控制部门对业务部门提出的经纪公司及交易对手名单进行资信评估,确定交易限制条件,经财务部门会签后,报经理班子批准。
联合石化风险控制部门对业务部门提出的经纪公司及交易对手名单进行资信评估,确定交易限制条件,经财务部门会签后,报经理班子批准。原油套期保值交易对手名单须报股份公司原油领导小组批准。
修订
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联合石化、分(子)公司财务部门至少每月核对账务,发现差异,双方应查明原因,及时处理,做好对账记录。
,发现差异,应查明原因,及时处理。