文档介绍：燃气生产经营分析(2014年2月份)**GLNG合计**GLNG合计**子公司一营业收入336 484 820 307 1061 1368 280 984 1264 206 二营业成本323 575 899 288 1026 1314 270 989 1258 208 三营业利润13 -91 -78 19 35 54 10 -5 5 -2 税金及附加0 0 1 2 3 2 3 5 0 销售费用3 72 76 4 59 63 1 33 34 管理费用4 7 11 18 6 15 21 22 3 8 11 2固定管理费用6 19 25 6 19 25 6 19 25 财务费用30 30 -2 30 30 -2 30 30 4 四净利润-1 -219 -220 -16 3 -90 -87 -21 -2 -97 -99 -8 五毛利率4%-19%-10%6%3%4%4%0%0%-1%G利润亏损主要原因为春节车辆加气量减少、。2、LNG亏损加大主要原因为:销售价格降低、零售站销量过低、车间备件成本增加。 G零售未完成月度计划指标,G批发完成计划。2、LNG产量未完成月度计划指标,主要原因为:销售价格较低,LNG1月30日开始限产(循环压缩机能级64%),2月16日停产至月底;LNG零售完成月度计划指标。项目本月计划本月实际与计划差额上月实际与上月差额数量产值(万元)数量产值(万元)数量产值(万元)数量产值(万元)数量产值(万元) CNG销量零售2614424130-2-1427146-3-16(万公斤)批发44165562061241431621344 LNG产量生产量2171846957425-1214-42122341055-1277-630(吨)其中:零售量7753577933581811480734-687- 燃气事业部生产成本情况LNG单位成本较上月提高1037元/吨。其中单位原料成本提高55元/吨,本月液化吨产品消耗原料气较上月增加;产量降低,人工成本、折旧及固定制造费用等提高494元/吨;本月备辅低领用较上月增加34万元,单位成本提高427元/吨。G单位本月实际上月实际年度计划一产量万公斤80 69 65 二单位生产成本元/ 其中: 序号LNG单位本月实际上月实际年度计划一日产吨31 72 72 二总产量吨957 2234 2187 三单位生产成本元/吨5583 4546 4483 其中:原料3738 3683 3650 人工175 82 69 动力490 430 448 折旧453 194 198 其他制造费用728 158 ,主要是产量提升,单位固定成本降低。. CNG整体情况序号项目金额备注一销售收入336 销售80万公斤,零售24万公斤、批发56万公斤。二销售成本323 1 原料气278 用气量:,单价: 直接工资15 3 动力费用8 自来水:665吨*=、电:99131度*=6216571元、间接冷却水24420吨*8元=14652元、仪表空气:*=、蒸汽76吨*= 制造费用23 折旧费6 备、辅、低3 提取安全费6 其它费用9 厂部工资82100元、、差旅费50元、、四销售费用3 促销优惠18080元、损耗2848元、工资9854元五管理费用4 业务招待费:2195元;房产及土地税: 七财务费用八营业利润-1 . G利润受出租车销量影响较大,本月出租车销量比上月减少3万公斤,增加亏损3万元。. G利润主要受批发价格影响较大。,,。. CNG销量、G批发、零售价格不同,所以成本、利润分析必须有一定的边界条件,在批发价格()、零售价格()不变条件下,从数据图表分析,G车间保本批发量临界点不同。。。. CNG销量、。