○○股份有限公司年度内部稽核计划表.doc

文档介绍：○○股份有限公司
年度内部稽核计划表
总经理
管理代表
NO
稽核项目
稽核员
受稽单位
稽核日期
备注
1
内部稽核
( )
稽核组长
( )
2
管理审查
( )
管理代表
( )
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
注:请于备注栏指定稽核组长
(本记录不得擅自涂改) FM0803A