了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表.doc

文档介绍：了解被审计单位内控制度──采购与付款循环
审计目标:
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耗用时间(小时)
审计程序
执行情况
执行人
索引号
预计
实际
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,检查对内部控制内部控制的了解是否正确;
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,获取采购与付款循环有关的审计证据。
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