文档介绍：采购工作流程————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 原料采购工作流程1、基本流程图采购计划采购收货检验入库结账2、提出采购计划:仓管员根据《XXX原料入库日报表》、《原料上料报表》作《XXXX原辅材料收支存日报表》、《XXXX专用材料收支存日报表》。采购员根据收货与领出情况,掌握原料的当日收货及当日耗用量,了解各种原料的月使用量,从而与供应商(或物流处)进行沟通并安排到货。主要注意事项为:,及时的备货。、国家政策、供应商生产情况、可替代库存量等情况,从而决定采购原料的多少,其中PVC为集团公司物流处统一采购。,还应参考生技部最近一周的生产变化情况及最近的生产计划安排,保证供应商有充足的时间进行二次发货,提前与供应商进行沟通,以保障正常生产供应。、管道生技部主管领导通过OA提供《XXXX用材料收支存日报表》。,并及时联系物流处予以解决。3、采购:PVC为集团物流处统一采购,当原料报表中的预计可用天数小于等于5时(不同厂家的天数可以不同),采购员将以电话的形式通知物流处进行备料,采购员应提前与物流处进行沟通,以保障正常供应。其他辅料主要分为两种形式::主要为与原料供应商在月初时就协商好价格,在需要到货时,采购员以订单或电话形式向供应商协商好到货的日期、数量等问题。主要分为以下几步:,采购员此时需要考虑采购的计划。《XXXX原料订购单》或《XXXX订购单》,并与厂家销售人员协商具体到货日期。,将订单以传真形式传给供应商,并密切关注到货情况。:主要为用量较少的辅料或一些临时采购的原、辅料,由于用量较少,价格随时产生变化,每次订料时均要做合同,主要分为以下几步:(兄弟公司的采购价格和多家供应商的供货价格),充分了解市场行情。,与供应商协商好价格,报部门负责人确认。,并以传真的形式发过来,采购员需认真审核合同内容。、数量、金额是否正确,大小写是否一致。。,地点是否清楚,违约责任是否明确,是否不利于公司。《请购单》,把相关比价信息,上次采购价格等信息写清楚,方便领导审批;《公章使用审核表》,分别找部门经理、总经理进行签字,同时汇报此次合同的有关内容。,将此次合同以传真的形式回传厂家。并对到货情况进行跟踪。,及时根据公司的用款程序办理汇款,并对汇款情况进行跟踪。4、检验:,了解原料最近到货的指标有无变化,质量有无下降的趋势等,及时的与厂家进行沟通,使原料处在一个稳定的状态。(质管部抽检和复检),采购部需将原料的基本情况通报给厂家或物流处,必要时将《XXXX原材料分析结果报表》传真至厂家或物流处,并协商解决的办法。(特别是双休日和节假日),以待厂家需要时提供。,若库存较小,则必须通知厂家或物流处在规定的时间内将合理数量的原料送达公司仓库,并同时关注到货的情况。,则及时的通知生技部对可代换原料做好换料准备,以防措手不及。若原料在进厂检验中合格,而在使用过程中发现不合格,采购部应立即将此批原料进行封存。同时,将基本情况电话通报给厂家,并协商解决具体的办法,具体参照《退货基本流程》。5、不合格产品处理::作业流程示意图如下::,仓管员应立即上报采购员进行处理。采购员立即联系厂家或物流处,若该运输车辆可以装货离开,则要求厂家立即发传真(包括司机姓名、车牌号、联系方式、退货数量等)。,装货完毕后开具《发货清单》,且按照10元/吨向司机收取装卸费,并为其开具收款证明,给运输车辆按规定办理出厂手续。《XXXX原料入库日报表》中表示一正一负两笔收货,且在正的收货一行“备注”栏中注明“检验不合格”字样,在负的收