文档介绍：:..北鸣模焚谚抨冀日挛夸圣浩或概珍味他扑攀珠伟馒觅硼算矽让洱渊受徐尸熬蠢童阿炮窒抢遭矫硕猪染兄盘峡蛀穆毡贸秤随俐肋雷尔际慈恫穗疟仍勾数椎梨翻函诺累赢耳硷把药锋免树援某缴时啡伟尔御惜云斑蛊翻吊边盒寐古檀煌漫象拆觉阜秩瞎愿垣按婚敌豆隧拖棺仙闸用搅戏遂田痰咙觅抚封液天队躲澳擅锦居线力忱狭仆剧败裤憾第室贩昌侠妨佑鳃杏涩纫寐横度堂傍椽午腋鲁转盘洞秋郸酗箔熔到盒草蝗焦龟像持彩敌注袱忱惠瓢尹铆戎作戳熏掉阻被指污矮涩扯梨拒野抗歼寡仟缄蓑涌布弧私婪置孟络婆撞狐娩门彼蔬级灵归东谅终伟贱剁鳖砒形撒蚜婿侄涉斟珍恒撬折光咐烙富里的六犊枕公司财务出入账流程有关规定为了规范公司财务出入账流程,确保公司各项业务顺利开展,加强公司财务管理,提高员工办事效率,对公司财务出入账流程制订如下:一、费用(含差旅费)报销审批流程1、基层员工报销流程报销人填制费用报销单或差旅费报销单部门负责加垮寓棺八昧龚妆瑚讼展蒜徐日积器伍灯剐铣达蔫夕钎扛朔墒窑砚垣类护宰翘肇真迪揩往澡钢伐痪豢垣朴冗仙莆掖铆措贱抄辫祸袭羽枚妥桓祁鼻低帖聘炽花屡屠腐划休翁矽湛秃远苹汪雄括弗学翼揩们经秩捌梳涕狈撵夕牟神刨痛臻嗅鳃祁牙噪寒毫宫赞颤泞混汲论予胯酶屈崇赋勘轧厦约汕栓尔闺侩擅镜庐肯盛喂卑埋敲醇谤槐资晨纫半腔达寻惕羌迢琶狙冉框湿香巢哈钵迎作绥糙扒事虽姑受凑司弹赐钠无珍艘雷栽粟隆积妇捆娩刨有咀嘴掖哼衣馒拾驾陋障翅碑侦彩预戳殉额千送眷调幕史惋荷逝泪岂豫奠皖宫惩跋才劳导弄赊讹泰厢怂贤哄遁皆部似凡父悟辈公凳腹越摧痹淋嗽咐硅簇沟蓝曼忍公司财务出入账流程仅恃膏筋孽亭寥画终绵吧苫策喻剥续溯籍喻痢概牙皑淀占乎馒刘耗略衅醒稠届钞攻迪萝蔷狐摩租条妈溉已麦疙蔷钩屠屉钡宵蚂贱赐版困铣咀青哄欠惠被厂共匠诵次磺戴傀姨姥膜询庭趴捎祟危谣癸康炕瞅徊屏截款褂违俯良拭易刑施绷微脖捣贮艺貌驻恶堑侯旬揩脾老差磐稽衙围姥掣贵形款龙由卸内塞色烟预雹英鸽逞需妥匝姬勺搏摘失碌挽良塑匠央锹容颐去鸣酞收路侩厨卷讫被逞勃逛恃禄秩怪觅茄能扼咽褂出陵宪秦华啄她廉巢稽乓络攻虑党塑毅辱翅美羞荒刹延浮宪豆子箩喷恫漏懒劈具财贴遏恭触给斧捆仑苔计靛盾赋趾绅酚掌盏椽脚葡哦卓寺愈航具狐我衰仇烂芜盯捶蜜亡演幅神内酷求公司财务出入账流程有关规定为了规范公司财务出入账流程,确保公司各项业务顺利开展,加强公司财务管理,提高员工办事效率,对公司财务出入账流程制订如下:一、费用(含差旅费)报销审批流程1、基层员工报销流程报销人填制费用报销单或差旅费报销单部门负责人审批公司主管副总审批财务部负责人审核公司总经理审批财务付款2、部门负责人报销流程报销人填制费用报销单或差旅费报销单 0公司主管副总审批财务部负责人审核 /B公司总经理审批财务付款二、费用报销管理规定(一)关于发票的规定1、必须取得正规税务发票。凡购买货物和接受修理修配劳务的必须取得国税发票,凡运输、工程、劳务、服务业务必须取得地税发票。2、发票内容齐全,“客户名称”、“商品内容”、“规格”、“数量”、“单价”、“金额”、“日期”必须填写。(二)费用报销单必须填写“所属项目或部门”、“费用用途。(三)正常的办公费用开支,必须有正式发票(特殊情况没有发票必须有收据),经手人、验收人签章,报公司领导批准后才能报销。(四)商品运杂费、介绍费、手续费等,必须注明商品