文档介绍：金川供销合作社联合社2019年部门预算编制说明根据《预算法》等法律法规的规定,按照2019年部门预算编制重点,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算草案。基本职能及主要工作(一)职能简介负责研究和制定全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销社的改革和发展,按照县政府的授权对重要农业生产资料、农副畜产品经营、烟花爆竹、再生资源和毛绒经营的组织、协调和管理,对基层社进行的业务指导,促进城乡物资交流,宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策,组织全县农村合作经济组织和农民经纪人,引导农民进入市场,发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供服务,牵头成立农民经纪人协会和各类农产品行业协会,成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带。行使本级社有资产出资人代表职能,监督社有资产的保值增值。(二)2019年重点工作2019年主要工作任务是严格按照2019年的预算数和县财政局下达的预算进行拔付,主要支出如下:1、工资福利包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费等;2、对个人和家庭的补助支出包括遗属生活费、住房公积金、公务员医疗补助等;3、商品和服务的支出按照县财政局下达公务经费定额标准、分类科目、结合实际开支,尽量不超预算。二、部门预算单位构成2019年独立编制单位机构数为1个,财政供养人员编制为7名,其中行政编制0名,行政工勤编制0名,事业编制7名(其中参照公务员法管理人员编制7人);2019年实际财政供养人员6人,较上年增加0人(不含退休人员),其中:行政0人,行政工勤0人, 事业0人。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金川县供销社2019年收支总预算883719元,比2018年收支预算总数减少7907元,主要原因是2018年招入新成员。(一)收入预算情况金川县供销社2019年收入预算883719元,其中:一般公共预算拨款收入883719元,占100%。(二)支出预算情况金川县供销社2019年支出预算883719元,其中:基本支出883719元,占100%。四、财政拨款收支预算情况说明金川县供销社2019年财政拨款收支总预算883719元,比2018年财政拨款收支总额预算减少7907元,主要原因是2018年招入新成员。收入包括:本年一般公共预算拨款收入883719元;工资性支出515181元,%;社会保障和就业支出144250元,%;,医疗卫生与计划生育74075元,%;日常公用经费及其他支出76648元,%;住房保障支出73565元,%。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况金川县供销社2019年一般公共预算当年拨款883719元,比2018年预算数减少7907元,主要原因是2018年招入新成员。(二)一般公共预算当年拨款结构情况工资性支出515181元,%;社会保障和就业支出144250元,%;,医疗卫生与计划生育74075元,%;日常公用经费及其他支出76648元,占总支出的8.