文档介绍：利用流程操作的整个订单流程SD2--总览客户服务部仓库Customer产品VAW生产计划库存可用性检查交货安排运输发货生产瓶颈情况供销合同草案需求数量需求日期销售办事处客户PROPACK合同评审产品/材料编号申请表BOM维护系统订单流程图:建立库存件销售件客户件建立客户订单采购申请客户订单下达系统信贷检查MRP/CRP运行车间订单申请合同评审车间订单各工序报告仓库接收产品进仓系统可用性检查采购订单车间订单客户订单发货开发票/收款一、基础数据的系统设置库存、采购、销售订单所需的基础数据1、订单、产品、原辅材料等分类方案(已有)2、成品库存件、销售件、客户件、采购件3、BOM&Routing4、版辊库存件、采购件5、各项原材料的库存件及采购件、供应商6、人员的设置7、域、财会科目、本位币等设置二、客户订单的准备业务人员详细提供新产品新客户的资料法务组确定新客户的放帐期及放帐额客户服务部填写《新产品编码申请表》及建立客户件如是新制版先建立版辊的客户订单,并下达。BOM小组审核新产品的技术,及建立新产品库存件、BOM、Routing财务对已建的产品库存件计算放入标准成本客户服务部建立销售件、销售件参照、客户协议(针对外币产品)二、客户订单的建立对已设好如上数据的产品,建立客户订单针对订单行建立合同评审跟进评审结果,确定订单的最终交货期三、客户订单的下达客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单对于禁止信贷的客户订单,由信贷员审核并确定是否下达客户服务部文员跟进被禁止的客户订单情况各跟单人员打印已下达的客户订单列表,交PPC四、版辊采购订单当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单生成的采购申请后,审核并生成版辊的采购订单下发采购订单给制版厂,制版厂以此采购订单号为整个制版的跟进及发货。制版采购订单接收后,制版的客户订单的状态即是已发货,就会过帐到财务生成为客户的开票需求。五、物料的采购订单下达及接收在还没有运行MRP的时候,手工建立物料的采购订单运行MRP后,由系统进行可用性检查,对短缺的物料生成采购建议下达采购订单,接收采购订单、物料入库。六、车间订单的建立及下达PPC接到客户服务部的列印已下达的客户订单列表后,在系统中手工建立车间订单前提是该产品的BOM和Routing已设置为可用状态车间订单号与客户订单号不一致,是以后产品进仓时的批号安排生产计划时间表、打印各工序文件,连同BOM小组转来的工艺文件、工作指南、稿件等一系列生产指令性文件,打包交生产。