文档介绍：宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012 ment [gz1]: 好敬业呀,元旦都不休假,哈哈体此文件都还没建立,依据什么做内审。注意内审时间的合理性编制: 张跃香审核: 霍亚刚批准: 吕亚庆二零一二年一月三日1目录一 2012 年度内审计划二 2012 年度内审实施三 内部审核不符合通知单四 内审改进措施及实施验证表五 ,又是通过内审,自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施,以实现质量管理的持续改进。审核依据1、《实验室资质认定评审准则》及其补充要求2、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》3、国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件审核方式及范围审核方式:查阅文件资料、与有关人员交谈、现场检查、调查验证等审核范围:全要素、公司各职能部门审核日期2012 年 1 月 2 日~1 月 3 日参加人员吕亚庆(内审组长)、张跃香(质量负责人)、杨义科(技术负责人)、冯海鹏,冯小彬(检测车间主任)、霍亚刚(内审员)、任静(内审员)、,确定内审成员,分组,编制检查表,通知各部门准备,召开首次会议,明确分工,准备审核文件并分发。,收集、记录证据。开碰头会汇总并分析审核结果,开具不符合项目报告,拟定纠正措施。开末次会议通报审核情况,编撰审核报告。,跟踪验证纠正情况。、结论、不符合项目及整改情况报告。:年度计划完成情况,主要工作业绩,不足及改进方向。备注一、     2012 ment [gz2]: ment [gz3]: 填写,下同内审组组长:                质量负责人:年 月 日 年 月 日3序号项目工作内容1首次会议① 地点:公司会议室② 会议主持人:吕亚庆③ 全体人员参加并签到(见附件 1)④ 介绍内审组成员:吕亚庆(内审组长)、张跃香(质量负责人)、杨义科(技术负责人)、霍亚刚(内审员)、任静(内审员)⑤ 宣读内审通知书⑥ 讲解内审计划⑦ 征求被审核方意见⑧ 日程安排:见附件 2⑨ 内审检查表:见附件 3会议要求大家按照《实验室资质认定评审准则》十九个要素的要求进行内审。2现场评审① 内审组 3 人分 2 组进入现场检查,对照内审检查表逐条审核。② 与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调查验证、收集符合与不符合的客观证据等方式进行审核。3碰头会汇总并分析审核结果4开具不符合项报告在审核中发现的不合格项,开具不符合项目报告(见内部审核不符合通知单),并取得受审核部门的确认。5末次会议① 地点:公司会议室② 会议主持人:吕亚庆③ 全体人员参加并签到(见附件 4)④ 内审组长通报内审情况,宣读不符合项目报告,分发不符合项目报告。⑤ 要求相关部门制定纠正措施及整二、2012 年度内审实施4被审核部门检测车间日 :1、无质量监督记录。2、检测区域未进行有效隔离。3、未建立设备使用和维护记录。4、检测车间未设立警告牌。内审员部门负责人纠正措施计划:1、质量监督员按规定认真做好记录。2、尽快联系厂家制作隔离带及警告牌。3、设备管理员按操作要求建立设备使用和维护记录。部门负责人日期审核人日期批准人日期改计划,并在规定期限内完成。三、内部审核不符合通知单第 1 页   共 2 页5被审核部门办公室日 :2 个新员工未参加培训。内审员部门负责人纠正措施计划:尽快与检测协会联系,参加培训。部门负责人日期审核人日期批准人日期第 2 页   共 2 页6检测车间 :根据内部审核决定,此改进措施由你部门负责实施。限于 2012 年 1 月 30 日前完成并将此表交与内审组。内审组:年    月    日改进措施完成情况:1、质量监督员已按规定填写监督记录。2、隔离带及警告牌已制作完毕并摆放到位。3、设备管理员已按要求填写设备使用和维护记录。部门负责人:年    月    日内审组验证:经现场检查及查阅记录,以上内容已完成,情况属实。跟踪验证人:年    月    日四、内审改进措施及实施验证表第  1 页    共  2  页7办公室 :根据内部审核决定,此改进措施由你部门负责实施。限于 2012 年 1 月 30 日前完成并将此表交与内审组。内审组:年    月    日改进措施完成情况:已与检测协会参加下一期培训。部门负责人:年    月    日内审组验证:情况属实。跟踪验证人:年    月    日第  2 页    共  2  页8