文档介绍：:..武宣县武宣镇人民政府2018年部门预算及〃三公〃经费预算编制说明目录第一部分部门概况一、 部门及所属单位概况二、 人员构成第二部分2018年部门预算公开表表一部门收支预算总表表二部门收入预算总表表三部门支出预算总表表四财政拨款收支预算总表表五一般公共预算支出表表六一般公共预算基本支出表表七政府性基金支出预算表表八“三公”经费支出预算表表九:部门预算支出经济科目预算表表十:政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及"三公”经费预算报表说明、2018年收支总体情况二、 2018年部门财政拨款支出预算情况三、 2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况、政府采购预算安排情况三、 国有资产的总体情况四、 项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况—、武宣镇政府概况(一)主要职能1・政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方稅的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋****树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。2018年度武宣镇政府主要工作任务:(1)提升脱贫攻坚成效,推进小康社会进程;(2)促进产业结构转型升级,提升发展质量;(3)推动项目主导新优势,夯实发展后劲,重点推进大藤峡项目建设;(4)落实民生保障,提升人民福祉;(5)推进“平安武宣”建设,促进社会稳定。(-)机构设置情况镇政府设镇长一名,副镇长三名,下设五大办:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。二、人员构成情况我单位人员编制总数为54人,其中行政编制49人,机关后勤服务中心聘用人员控制数5人。实有财政供养人数52人,其中行政在职47人。武宣镇下辖23个行政村民委,在职脱产村干88人,村官5人,离任、半脱产人员188人。第二部分武宣镇政府2018年部门预算公开表详见附件《武宣镇政府2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况(一),,%O收入预算增加主要原因:在职在编人员按规定调资,机关事业养老保险缴费纳入预算,社保缴费基数按规定调整后缴费增加,县劳务组统一购买编外服务人员增加,村级人员工资按规定调资,村级办公经费按规定增加,村级监督委人员经费和工作经费纳入预算。其中:,,%o上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%o(二),其中:,%,,%;%,,%O增加主要原因:村级办公经费按规定增加,村级监督委工作经费纳入预算,镇级村级妇联、团委组织工作经费纳入预算等。,共分为五类,其中:(1)-;%,,%;支出预算增加主要原因:按规定公务员晋级调资,县劳务组统一购买编外服务人员增加,社保缴费基数增加,镇级妇联团委工作经费纳入预算等;(2);%,,%;支出预算减少主要原因:退休人员按规定由社保发放工资,不预算财政统发工资。(3);占支出总预算的