文档介绍：NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,、质检、入库流程图∣∣《采购订单》∣《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核 —————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核)不合格品退货单注释:《采购订单》,《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》;、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认,验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员,内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。(此时外购件已临时入仓了,采取先临时入库后质检.),将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣《发外加工申请单》∣《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释:《发外加工申请单》,发外加工申请单审核后移交给仓管,由仓管员通知加工方来领毛坯。当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。,物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认,验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员,内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。(此时加工件已临时入仓了,采取先临时入库后质检.),将入库、报检单交由物控员及财务部门办理《加工件入库结算》和会计记账。生产计划、领料、成品入库流程图∣∣∣《生产计划单》↓零件库存足够生成加工单生产计划单—→单据审核——→物料需求运算—————————————→加工单BOM表∣∣————————↓按仓管员划分生成领料单↓各仓管员按领料单发料↓成品验收入库单↓成品验收财务开单(财务部门审核)注释:《生产计划单》,生产计划单审核后可以进行物料需求运算,在零件够生产所需的情况下系统自动生成加工单。加工单经过审核后系统根据产品的BOM结构自动按仓管员划分生成N张领料单,各仓管员按领料单发料。,最后将成品验收入库单移交财务部确认审核和会计记账。成