文档介绍：送货业务员工作流程规范细则1、工作流程到配送部领取工作流表格→三包退货→财务对帐→到仓库交接检货→出车→送货到客户→收款、接收退货→回司到区域经理处报到2、细则要求1、下午 17:00 前回到公司的,在 18:30 前到配送部领取表格,第二天早上上班到售后部进行退货处理;17:00 后回公司的,第二天早上 8:40 前到配送部领取工作流表格,按要求进行填写。2、每个环节处理完工作后的对接时间为半小时(即从上一个部门到下一个部门的中间时差为 30 分种);3、各环节的要有业务员与对接人的共同签字。4、 业务员要抓紧时间与三包部做好送货退货的点货验收工作,要求在上午完成工作。在点货时,业务员一定要在场。业务员要核对三包部开具的送货退货单,是否准确无误,避免出现打错客户名字、打错商品、漏打等现象。5、业务员出现送货少货和退货少货的情况,由财务部结算会计用笔记本登记签字以示承担责任后由财务直接上账。配送员处理后依据相应的处理单据到财务退款。6、在对账时,要求业务员一定要在场。把每一个客户的送货结算单与当趟车的送货单白单钉在一起,与结算会计一一核对,对未结账的单据欠条交接清楚。对于有要给客户减有差价的,要填写差价申请单。填写出车情况表,按照公司费用报销流程填报出车费用。履行完各道签字手续后,到出纳处报账。7、业务主办及时与客户沟通,区分不同情况给出处理意见。决定要退回给客户的,由业务员在下趟车把商品及时退还给客户。如果退货时已经减过款的,要把款项收回,如果退货时是打收条未减款的,要把收条收回交财务存底。8、业务主办在要求客户汇款或获悉客户汇款时,在与出纳确认汇款到账后,应通知相应线路的结算会计开具对账单与银行出纳确认销账。业务主办应要求客户汇款后保留汇款单传真公司财务部确认,或者保留汇款小票交业务员带回财务部确认。9、为了分清责任,加快进度,在点货验收时,与业务员一道凭着每一个客户的退货清单一一清点验收。对于出现少货情况,要在退货清单上相关商品处标明“无货”字样;对于出现不可退的情况,要在退货清单上相关商品处标明“不可退”字样,并标明不可退原因;对当天不能确定是否可退的情况,要在退货清单上相关商品处标明“待退“字样。10、三包部在清点完退货后,要及时给业务员开具送货退货单,并核对送货退货单金额是否与退货清单金额一致,避免出现打错客户名字、打错商品、漏打等现象。避免开具金额为 0 和正数的送货退货单。对于三包之前给予退货后发现货物不能退时反冲回的单据,如果是当天以前的送货退货的,产生的补差价收不回的由三包部承担。对于出现少货和减帐后不可退情况的货物,相关商品财务做好电子表格记录后业务员签字直接收取业务员款项。在开记录时,要在摘要处注明:“XX 业务员,XX 客户,不可退,XX 原因(或者无货)”。月底上交区域经理审查业务员的出错率及客户的业务情况。11、对之前“待退”的商品管理 : 三包此类商品应在 5 个工作日内及时确认处理,不能拖延给予客户售后服务效率低的印象。1、如果现在确认可以退,在打送货退货单时应注明打收条时间,以便财务明确处理客户账务;2、对于业务员之前已减帐出现待退的商品,三包确认可以退时请打业务员的退单并注明当时退货时间和客户,以便财务可以给业务员退款。12、对争议商品的电子表格记录 : 三包部要使用电子表格来祥细记录上述“无货”、“不可退”、“