文档介绍：意生源服饰有限公司文件编号稽核管理制度文件版本A0生效日期2014-4-20页码第页共11页:..注:,该流程/制度负责部门为稽核部,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;,请及时知悉欧博老师指导;,一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门会签: 欧博项目组意生源总经理稽核流程图序号作业流程责任部门责任人表单作业内容1接收稽核任务书稽核调查NG下令整改开奖惩单NOK奖惩通告稽核汇总稽核汇报归档管理稽核部稽核部主管稽核成员《稽核任务书》、《稽核申请单》稽核部接到稽核任务2稽核部、相关部门稽核成员、相关部门负责人《稽核检查表》稽核成员按照《稽核任务书》、《稽核申请单》分配的任务,到相关部门进行稽核,召集责任人进行事实调查确认;3稽核部、相关部门稽核成员、相关部门责任人《稽核检查表》《整改通知书》《奖惩单》1、对事实清晰、有乐捐依据且经责任人确认须乐捐的,由稽核成员在《稽核检查表》上注明稽核处理结果后经责任人签字确认生效,并开出《奖惩单》;2、要求整改的,由稽核成员下《整改通知书》,经责任人签字确认后进行整改;4稽核部、行政部稽核部主管、稽核成员、行政部负责人《奖惩单》《奖惩通告》稽核成员将责任人签字须乐捐的《奖惩单》交稽核部主管,由稽核部主管审核签字后转行政部发出奖惩通告,并进行奖惩;5稽核部稽核成员、稽核部主管《稽核检查表》《稽核汇总表》《专项稽核报告》稽核成员负责将一个稽核周期内《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《专项稽核报告》上交稽核部主管;6稽核部稽核专员《稽核工作总结》稽核专员在管理变革例会上向总经理汇报上个稽核周期工作;7稽核部稽核部主管《稽核检查表》《稽核汇总表》《专项稽核报告》稽核部主管负责将《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《专项稽核报告》等归档管理1目的为规范管理,使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制订本管理制度。,并帮助被稽核部门分析原因进行改善;、落实公司各项规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度;、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈;、健全和完善公司责任制约机制;,为公司绩效考核提供依据,促进公司各部门提高工作效率;、沟通;,树立正面典型,弘扬正气;。;、各岗位(从总经理至生产一线员工)。、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;、各岗位是否按公司各项相关规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业;;。;;;,听取稽核情况汇报,并督导实施;;、协调、安排好稽核部工作;;,并提出专项稽核提案;;;,将稽核总结分发各部门并上报稽核部主管;、全面的监督和维护。(含稽核专员、稽核学员),在稽核中熟练掌握奖罚尺度,使公司各项工作良性、持续发展;《稽核任务书》规定,自动自发的进行稽核工作;《稽核任务书》和稽核部主管分配的专项稽核任务;《稽核检查表》、《整改通知书》、《稽核汇总表》、《专项稽核报告》、《奖惩单》、《稽核奖惩汇总表》的填制和上交;、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定的缺陷并提出建议。;;;