文档介绍：NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,、交通标准及报销流程出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学****会务、采购、工程任务、招聘、访问等。本着经济、快捷、便利、安全的要求,特制订本规定。一、适用范围本规定适用于本公司因公出差人员。二、出差申报程序凡有因公出差意向的人员,均应于出差前2天填写《出差申请单》,公司高层管理干部向总经理申报,经总经理同意后可办理出差手续,如特殊情况可电话向总经理请示,事后补办填报签字程序。上述以外人员因公出差,也应于出差前2天填写《出差申请单》,向各自主管领导申报,经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续。因参加会议、外派学****培训等事由出差人员,除填写《出差申请单》外,还应附上经总经理签署同意参加的会议、学****培训通知,办理出差手续。因考察事由出差人员,以单位或部门填写《出差申请单》,并注明考察主题、方案、考察预算,向总经理申报,经同意后可办理出差手续。三、涉及出差费用支出说明出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续,先行垫付票款。公司高层管理干部因公出差可由行政部代为订票。若系集体出差,如同一部门或单位,由出差人员中职级最高者凭上级领导已签字同意的《出差申请单》,逐级办理请款手续预支差旅费;如跨部门或跨单位人员集体出差,指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。凡出差期间在公司单位内住宿、用餐的,出差人消费结束后均应在相关账单上签字确认,由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及《出差申请单》,每月末各单位财务内部之间专项核算差旅费用(用餐费用按全单七折计入考核费用,住宿费用按上表价格全额计入考核费用)。凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的,待出差任务结束后,凭上级领导已签字同意的《出差申请单》,填报《费用报销单》,按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续。各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招待。公司员工出差期间,可报销往返于住宿酒店与工作地点及各门店之间的公交车票、地铁票。如因特殊情况需要乘坐出租车,需经所属部门上级领导批准方可报销。凡参加会议、学****培训的出差人员,如公司已支付相关交通、用餐、住宿费用的,出差人员负责向相关机构索取费用发票,以备办理后续报销手续。四、出差交通、用餐、住宿标准出差人员行政级别交通工具选择原则总经理以目的地远近,可选择飞机经济舱;火车高铁一等座或软卧;长途巴士一等座或公司派车。职能部门高管、营运总监、总厨师长、区域前厅经理、区域厨师长、职能部门南北区域总负责经理以目的地远近,可选择火车高铁(动车)二等座或硬卧;长途巴士一等座;如长途巴士或公共交通不能到达区域,可由行政部酌情申请公司派车。其他人员以目的地远近,可选择火车(动车)二等座或硬卧;长途巴士一等座;如长途巴士或公共交通不能到达区域,可由行政部酌情申请公司派车。如因工作需要改乘高铁,应提前向总经理报批,《出差申请单》需经总经理批准后方可购买高铁票。如需搭乘飞机,高管人员应于出差前向总经理报批,同意后可购买机票;其他人员向分管领导报批,由分管领导上报总经理批准后可购买机票。用餐安排出差人员行政级别用餐标准如出差目的地有本公司经营单位,原则上可在本公司经营单位内安排