文档介绍：NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,,杜绝浪费,减少非生产性开支,结合公司实际情况,特制定本规定。第二条办公用品管理工作应遵循“物尽其用、以旧换新、杜绝浪费”的原则。第二节管理及分类第四条综合办负责办公用品的采购、日常保管、库存统计和发放,并负责控制办公费用。第五条办公用品分为非消耗性、消耗性、清洁用品及招待礼品四类,如下表所示:类型项目名称非消耗性计算器、电话机、打孔机、剪刀、U盘、裁纸刀、白板、订书机、文件夹、光盘(盒)等各类文具;消耗***笔、笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、订书钉、笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、曲别针、胸卡皮、电池、胶带、大头针等;色带、速印机墨、速印纸、软盘、影印液、晒图纸、硒鼓、信封等与文印相关的各类物品;报销单、借款单、账本、入(出)库单、粘贴单、口曲纸等各类单据;清洁用品纸篓、拖布、毛巾、笤帚、垃圾袋、垃圾桶、洗洁净、香皂、洗手液、纸巾等所有与卫生清洁有关的物品;招待礼品纸杯、纯净水、茶叶、保温瓶、饮料、礼品等。第三节办公用品的申购第六条每月25日前各部门负责人需填写《部门办公用品申请单》并将电子版发给综合办。申请单中应列清本部门下月各类办公用品的需求,尽可能清楚描述品牌、型号、规格、数量,以便综合办统一安排采购。第七条采购人负责将各部门的办公用品需求计划汇总,经综合办负责人审核批准后统一采购,任何部门或个人不准私自购买办公用品。第八条综合办在采购办公用品时应确保价格合理、透明。购置前应做好市场调查,充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件,多家(三家及以上)询价、比价、议价后再进行选择,以保证所购物品质优价廉。第九条各部门如需申请购买计划外的物品时应填写《部门应急物品采购审批单》,按照审批权限,经本部门负责人审核,报综合办批准后安排采购。对随意申报造成物品积压的,应按照公司相关奖惩规定进行处罚。第四节办公用品的保管第十条办公用品入库前,综合办内勤应检验合格后再办理入库并建立台账。第十一条办公用品出库后应及时登记销账,月底盘点应做到账、物相符。第十二条办公用品存放应符合物品特性要求,避免因保管不当造成物品变质或损坏。第十三条内勤要做好各类库存用品统计工作,每月出具办公用品库存报表,保证库存合理。对库存时间过长、有保质期要求、长期存放会贬值、已不再使用的物品应明确列出,及时报告综合办负责人进行处理。第十四条购买办公用品应凭综合办负责人签批的入库手续,方可办理财务报销。第五节办公用品的领用第十五条各部门负责人应对本部门申请的办公用品严格审核,减少不必要的办公费用开支。第十六条各部门在领取办公用品时,可以旧换新的办公用品必须提交旧物,综合办根据旧物实际数量予以发放。领用时,各部门应凭部门负责人签字领取,并在《办公用品领用单》上签字。第十七条各部门领取所需的物品(包括:办公用品、招待用品及礼品)应先经部门负责人或相关领导签字后再到综合办领取。第十八条公司员工应本着节约的原则使用办公用品,不得将办公用品随意丢弃废置。第二章办公费用控制管理规定第一节总则第一条为降低公司办公成本,减少行政管理费用开支,使钱、财、物效用达