文档介绍：数据源统计表(一级部)
部门/岗位
绩效指标
定义
评分数据源
(本部门)预算值
季度预算值
过程统计值
工具表单
一级部
营销中心经理
销售收入预算目标达成率(货运全部)
实际完成销售金额/预算目标销售金额
实际完成销售金额/财会中心【统计表】
【考核数据统计表】
资金回收率
1-(客户帐款逾期金额/ 应收客户帐款总金额)
财会中心【统计表】
【考核数据统计表】
销售费用控制率
实际销售费用总支出/ 预算费用金额
实际销售费用总支出/财会中心【统计表】
【考核数据统计表】
客户满意度(外)
确认公司外部客户对公司服务的满意程度
考评者【模板】
【XX中心外部客户满意度调查表】
新客户业务量预算目标达成率
新客户实际完成销售金额/ 预算目标销售金额(新客户是指以前在我公司没有业务或曾经做过一年没合作的客户)
新客户实际完成销售金额/财会中心【统计表】
【考核数据统计表】
客户流失(年度)
客户流失数量
客户流失数/本部门按年度考评者【模板】
【营销中心客户流失考核表】
部门协作满意度
确定部门(包括区域公司内部分公司)在进行内部服务、协同工作方面的满意程度
考评者【模板】
【部门协作满意度考核表】
业务差错
因工作责任造成的差错
考评者【模板】
【营销中心业务差错率考核表】
员工培训课时
1-(缺席总课时/部门总课时)
人力资源部【统计表】
【考核数据统计表】
X
X
X
X中心经理
销售收入预算目标达成率
实际完成销售金额/预算目标销售金额
实际完成销售金额/财会中心【统计表】
【考核数据统计表】
利润额预算目标达成率
实际完成利润额/预算考核利润指标
实际完成利润额/财会中心【统计表】
【考核数据统计表】
资金回收率
1- (客户帐款逾期金额/ 应收客户帐款总金额)
财会中心【统计表】
【考核数据统计表】
成本率
实际支出成本金额/实际销售收入金额
实际支出成本金额/财会中心【统计表】
【考核数据统计表】
费用控制率
实际费用支出金额/ 预算费用金额
实际费用支出金额/财会中心【统计表】
【考核数据统计表】
客户满意度(外)
确认公司外部客户对公司服务的满意程度
考评者【模板】
【XX中心外部客户满意度调查表】
部门协作满意度
确定部门(包括区域公司内部分公司)在进行内部服务、协同工作方面的满意程度
考评者【模板】
【部门协作满意度考核表】
质量管理
实际作业完成质量/作业完成质量标准
考评者【模板】
【国内作业中心质量管理指标考核表】
票数预算目标达成率
实际完成票数/预算完成票数
本部门【统计表】
【考核数据统计表】
员工培训课时
1-(缺席总课时/部门总课时)
人力资源部【统计表】
【考核数据统计表】
X
X
X
X中心经理
成本率
实际支出成本金额/实际销售收入金额
实际支出成本金额/财会中心【统计表】
【考核数据统计表】
操作费用控制率
实际费用总支出/ 预算费用金额
实际费用总支出/财会中心按季提供【统计表】
【考核数据统计表】
客户满意度(外)
确认公司外部客户对公司服务的满意程度
考评者【模板】
【XX中心外部客户