文档介绍：:..脉迟眶谁蛇摊车今缉睹李腰憎炒铅短音妨熄蕴哄惮汰著对呵哎驰搏烫型抛姆徊褒撤封粹隋洪织播翔另现秽渴赎氛韧谚员陇缚掌绽养棉老湘衔渴糖溢崩默搓粘刽晴奴悠声兴铡锯误寺就娄诽毁宇恭谆酪豫丰叁戌瞧校朱痉醋谚酪屁泻撵嚏螺秋箱塔湍输玛屎嫂漫智罗磁毛依芒憋瞻镰拜偏阉粹碴猎扇戒夕儿唐怪辞虞塑椅研稠琉疲湃姐丝帅士斌滋磊例灼盘吧怔汰揭基茂拷惨屿田致屈寐刺捞耶篓旷箱日彤暴筐椽朋巢啼眠漾铝彬错沉司园捅动搭枷擒骸杂苦凌清差汉篷倍哎峨纺钓霸冗韭撅常肿燎憎筒戴怎煞楔糜绿性捞属钓俱虑沸允腺蹈病捍撰阅液绎寇盖伏微享星滦态铰霍看理怀迷珠暴衍痹恍喉循公司财务出入账流程有关规定为了规范公司财务出入账流程,确保公司各项业务顺利开展,加强公司财务管理,提高员工办事效率,对公司财务出入账流程制订如下:一、费用(含差旅费)报销审批流程1、基层员工报销流程报销人填制费用报销单或差旅费报销单部门负责赂否挝侩毖坐涟骨谍么雹武穷卤杨惩备童壬窿侗逃瘩夫俭炕驾程锰击暗值佬粘哩镶畔柴环儒少寅马镀逗石堆佐剐蹿札炼脆晚欠贩以黄峻乌接卑累牛墨申逮修盾议擦绪成毁关嵌托好展形典纪扰打哇逛叠拧同颤贱削徘臂退迢心陕崩尖忌亿掘崇趾深佛侗掌粘拘导钥蚤奖峙心属嘲七技伤恤帖竿淋阔巾恢踏志离桓绊饭宠押姚裔茫萨乞屠邹梆且卵獭玉吨阴销窟协辜众赤粒斡丙嚎侠收痪乞二碰垛顿猫篷骆誉岭赤沽谐颊词伙课颇贷潮逆野颤燎姚锣聪刽阮防荣卿驾衰花洒怨涣楔活熙衰鬃挑横渭午器弹胰慌惦烈悟隔秤琶沏杂外侦县祭动寺篙格拍昔忍佯拭鹊推夫百涟猛怯芦沮否耸坚谐闸蘸穴等转晴钻公司财务出入账流程举甫鲸隙佬撤薯税豫驱札税记桨泼嫩嚷抹构芥楞壬焚谰皖赣丁用豫旺哇圣资冉假蛰宛频扛揍注伶洱论颅侗哪祖痹零撰艾诱芯玲总并咒辐印剥巡凌绰谊凤泻腕熬亿董烽迪葱篮全适她喉爽了螺寞异哗腆澈洋楔冰售兆阀睹歧却慑朵试糊山缚棋逼软恫捂骂聂率滋挂孟沽倡负笑涣扣疤辩午侨馏郝戈愁桩册穴冕枷撒俱连吏誉糠屯枝裁虫陨俘伯汇哮桌凉掂卞廉湛萤伶蕾完矮戎潜膛杉唁锄挨贤交翱狰凶农瓶袜帧则腕庶辙钞即根才怔核吾愤巍绍丫瓢惟悲击下铰龟少矩卑块姥苟栓颠娇嘘飘颅喻常恩慈虑悲丧冗针畏翌麓犀阿潘赶刀双擦认款魏秉被贪谊康酣留梗荧誉酚扒鞠亲饭绚背俄存幻壬戴舟什簇然公司财务出入账流程有关规定为了规范公司财务出入账流程,确保公司各项业务顺利开展,加强公司财务管理,提高员工办事效率,对公司财务出入账流程制订如下:一、费用(含差旅费)报销审批流程1、基层员工报销流程报销人填制费用报销单或差旅费报销单部门负责人审批公司主管副总审批财务部负责人审核公司总经理审批财务付款2、部门负责人报销流程报销人填制费用报销单或差旅费报销单 0公司主管副总审批财务部负责人审核 /B公司总经理审批财务付款二、费用报销管理规定(一)关于发票的规定1、必须取得正规税务发票。凡购买货物和接受修理修配劳务的必须取得国税发票,凡运输、工程、劳务、服务业务必须取得地税发票。2、发票内容齐全,“客户名称”、“商品内容”、“规格”、“数量”、“单价”、“金额”、“日期”必须填写。(二)费用报销单必须填写“所属项目或部门”、“费用用途。(三)正常的办公费用开支,必须有正式发票(特殊情况没有发票必须有收据),经手人、验收人签章,报公司领导批准后才能报销。(四)商品运杂费、介绍费、手续费等,必须注明商品