文档介绍：--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________过程审核检查表过程审核检查表产品名称(产品类型): 审核人: 审核日期:共5页第1页相关工序序号检查内容检查记录流程图相关工序1人员/???是否知道不合格对后序加工装配和顾客造成的影响??自检内容是否有规定?操作者是否按规定进行自检??,工作台、设备、量检具、工位器具、环境等是否整洁、有序????岗位说明书中对操作者的岗位职责和任职要求是否做了明确的要求?操作者是否熟知其内容??操作者是否熟知操作规程的内容?是否严格执行??该工种是否为特殊工种,如果是则是否取得专业资格证书??操作者是否受到安全意识教育?是否按要穿戴劳保用品???替代人员是否取得了设备操作资格?是否具备所需的素质条件??是否开展了多能工培训??、出勤率等指标?员工是否清楚?是否对指标完成情况进行统计?、机、料、法、环、测等方面存在的问题进行改进,以降低成本、提高质量?,结果如何?是否有措施改进??有无相应的规定?如何体现?实施效果如何?过程审核检查表共5页第2页相关工序序号检查内容得分检查记录2生产设备/、工装是否能保证满足产品特定的质量要求。?是否有证明文件和记录??是否经常发生停机现象?对于停机情况是否做了记录?停机是什么原因造成的?采取了什么措施?是否有效?、工装开展定期保养?是否建立了设备点检卡?是否按要求实施?点检卡填写是否符合要求??是否有储备的要求?易损备件是否能及时得到?、工装上使用了防错方法??对这些过程参数如何进行控制调整?、试验设备是否能有效地监控质量要求?、试验设备?、试验设备状态是否完好?检测设备的分辨力是否足够?,结果是否可接受?是否有证明文件和记录?如不可接受采取什么应急措施?、试验设备是否按周期检定校准?是否有合格证?是否在检定有效期内使用?、保养是否符合要求?是否清洁?盒、罩等是否完好?,检验工位是否符合要求?现场是否推行5S管理?工作场地是